Dokumenty:
zobraziť na stránke
19075695
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
10.07.2019
Predmet: správa a fungovanie siete
19VF 80
faktúra
Gabriel Zachar - PEGA PLAST
40,00 EUR
10.07.2019
Predmet: servis vstupných dverí
19110004378
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
84,04 EUR
10.07.2019
Predmet: vyúčtovanie elektriky
47/2019
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
10.07.2019
Predmet: poradenská činnosť II.Q
8236388768
faktúra
Slovak Telekom a.s.
29,36 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
9119003187
faktúra
ASC s.r.o.
99,00 EUR
10.07.2019
Predmet: asc agenda MŠ
191179
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
367,66 EUR
10.07.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
191180
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
89,90 EUR
10.07.2019
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
191181
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
371,10 EUR
10.07.2019
Predmet: zber, preprava, váženie KO
86/19
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
170,22 EUR
10.07.2019
Predmet: náhradné diely
14/2019
zmluva
ZUŠ Salgotarján
100,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
68/2019
faktúra
Základná škola internátna
170,43 EUR
01.07.2019
Predmet: rež. náklady na obedy cudz.stravníkom
67/2019
faktúra
Základná škola internátna
334,88 EUR
01.07.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
66/2019
faktúra
Základná škola internátna
18,24 EUR
01.07.2019
Predmet: režijné náklady obedy uč. MŠ a zam.
65/2019
faktúra
Základná škola internátna
35,84 EUR
01.07.2019
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom
8706668272
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
01.07.2019
Predmet: zemný plyn
20190071
faktúra
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
01.07.2019
Predmet: za výkon činnosti zodpovednej osoby
9000943639
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
471,60 EUR
01.07.2019
Predmet: stravné lístky
2191139775
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
4,32 EUR
01.07.2019
Predmet: voda múzeum
2191139772
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
262,30 EUR
01.07.2019
Predmet: voda 12 b.j.
2191139796
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
92,23 EUR
01.07.2019
Predmet: voda 8b.j.
2191139795
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
38,92 EUR
01.07.2019
Predmet: voda kult. dom
2191139767
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
36,04 EUR
01.07.2019
Predmet: voda zdravotné stredisko
2191139766
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
57,65 EUR
01.07.2019
Predmet: voda 9 b.j.
2191139764
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
10,09 EUR
01.07.2019
Predmet: voda dom smútku
2191139763
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
99,44 EUR
01.07.2019
Predmet: voda dom služieb
2191139762
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
17,29 EUR
01.07.2019
Predmet: voda mš
2191139760
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
260,86 EUR
01.07.2019
Predmet: voda 17 b. j.
190005
faktúra
Ladislav Homolya
50,70 EUR
01.07.2019
Predmet: prac. rukavice, mop s vedrom
190006
faktúra
Ladislav Homojya
50,00 EUR
01.07.2019
Predmet: fasádna farba
1/2019
dodatok
Obecný podnik služieb
0,00 EUR
25.06.2019
Predmet: dodatok
3/2019
zmluva
ZUŠ Balog nad Ipľom, Mgr. Štefan Híveš
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
5/2019
zmluva
Jozef Riedly
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
4/2019
zmluva
ZUŠ Šahy
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
2/2019
zmluva
ZUŠ Modrý Kameň
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
1/2019
zmluva
ZUŠ Veľký Krtíš
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
58/2019
faktúra
Základná škola internátna
208,00 EUR
24.06.2019
Predmet: strava a občerstvenie na XIV.roč. festivalu Mladí hudobníci
59/2019
faktúra
Základná škola internátna
84,00 EUR
24.06.2019
Predmet: preprava žiakov ZUŠ na koncert
12019
faktúra
Obecný podnik služieb
9 993,18 EUR
24.06.2019
Predmet: vybudovanie sociálnej miestnosti pre imobilných
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
135,28 EUR
24.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
3/2018
zmluva
Obecný podnik služieb
9 993,18 EUR
21.06.2019
Predmet: Zmluva o dielo
190100073
faktúra
Ladislav Nagy - NAZEL
150,00 EUR
18.06.2019
Predmet: nákup zeleniny
SPF19412544
faktúra
B2B Partner s.r.o.
243,60 EUR
18.06.2019
Predmet: kancelárske kreslo 1+1
482019
faktúra
Základná škola internátna
100,80 EUR
13.06.2019
Predmet: obedy cudzí stravníci
492019
faktúra
Základná škola internátna
133,20 EUR
13.06.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
502019
faktúra
Základná škola internátna
32,48 EUR
13.06.2019
Predmet: obedy učiteľky mš
512019
faktúra
Základná škola internátna
16,53 EUR
13.06.2019
Predmet: režijné náklady obedy uč. mš
522019
faktúra
Základná škola internátna
380,80 EUR
13.06.2019
Predmet: obedy cudzí stravníci
532019
faktúra
Základná škola internátna
193,80 EUR
13.06.2019
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
201927
faktúra
JUDr. Mári&a Belláková
100,00 EUR
13.06.2019
Predmet: právne služby
1192203930
faktúra
ŠEVT a.s.
12,34 EUR
13.06.2019
Predmet: tlačivá mš
8235426354
faktúra
Slovak Telecom
75,49 EUR
13.06.2019
Predmet: mobilné služby
190100178
faktúra
Remek, s.r.o
954,00 EUR
13.06.2019
Predmet: poskytovanie služieb remek
1970168
faktúra
Midinet s.r.o
9,60 EUR
12.06.2019
Predmet: internet denný stacionár
1900129006
faktúra
SAD
138,60 EUR
12.06.2019
Predmet: doprava
5919013080
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o
231,00 EUR
11.06.2019
Predmet: mzdové centrum - ročný prístup
2019188
faktúra
Nagy Elektor s.r.o.
498,20 EUR
11.06.2019
Predmet: súčiastky, spotreb. materiál
2191118085
faktúra
SOZA
28,80 EUR
11.06.2019
Predmet: autorská dohoda "XIV. ročník festivalu Mladí hudobníci"
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa
424,92 EUR
11.06.2019
Predmet: poistenie majetku
10190390
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
23,90 EUR
11.06.2019
Predmet: právne služby
1910003374
faktúra
Slovenské elektrárne- energetické služby
278,98 EUR
11.06.2019
Predmet: elektrina
462019
zmluva
Csilla Erzséber Budavári
474,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
2172019
zmluva
Csilla Erzsébet Budavári
79,00 EUR
05.06.2019
Predmet: nájomná zmluva
29052019
zmluva
Ingrid Némethová
444,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
10172019
zmluva
Ingrid Némethová
74,00 EUR
30.05.2019
Predmet: nájomná zmluva
190001
faktúra
Ladislav Homolya
55,58 EUR
28.05.2019
Predmet: farby, riedidlo
9111000299
faktúra
IN-ECO, spol. s.r.o.
179,56 EUR
28.05.2019
Predmet: nákup náhr.dielu ALITA AL-60
2019104
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
1 700,00 EUR
28.05.2019
Predmet: audit účtovnej uzávierky r.2018
SK-2019-Z117
zmluva
AUTOCONT s.r.o
34 912,32 EUR
24.05.2019
Predmet: Didaktická a Prezentačná technika pre ZŠ internátna, Veľká Čalomija
22052019
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
1 700,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
20190275
faktúra
Robertmak s.r.o.
40,45 EUR
23.05.2019
Predmet: výzdoba mš - rozlúčková
8232185228
faktúra
Slovak Telecom
47,00 EUR
23.05.2019
Predmet: telekomunikačné služby
5309998021
faktúra
SSE
68,32 EUR
23.05.2019
Predmet: nedoplatok elektrina byt č. 2/9 bj
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
131,77 EUR
20.05.2019
Predmet: mobilné služby Orange
001082019
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o
143,90 EUR
20.05.2019
Predmet: vlajky
32019
zmluva
László Jámbor
1 000,00 EUR
20.05.2019
Predmet: stavebný dozor " Prestavba domu smútku v obci Veľká Čalomija!
8233324265
faktúra
Slovak Telecom
75,49 EUR
17.05.2019
Predmet: telekomunikačné služby
409/2019/ODDRF
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
900,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
5190045404
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
3,25 EUR
16.05.2019
Predmet: Úrazové poistenie
05/2019
faktúra
Attila Moravčík
780,00 EUR
13.05.2019
Predmet: zemné a výkopové práce