Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2019
faktúra
Základná škola internátna
183,54 EUR
08.08.2019
Predmet: rež. náklady obedy dôchodcov
75/2019
faktúra
Základná škola internátna
360,64 EUR
08.08.2019
Predmet: obedy dôchodcom
74/2019
faktúra
Základná škola internátna
133,20 EUR
08.08.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
73/2019
faktúra
Základná škola internátna
100,80 EUR
08.08.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom - Koláre
20190084
faktúra
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
08.08.2019
Predmet: činnosť zodpovednej osoby júl
19VF00019
faktúra
Oliver Belá
1 343,00 EUR
08.08.2019
Predmet: revízia plynových zariadení
2019007
faktúra
Ipeľské kultúrne a turistické združenie
400,00 EUR
08.08.2019
Predmet: remeselnícke výučby Deň obce
10190551
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
08.08.2019
Predmet: právne služby
2019201255
faktúra
ALS SK, s.r.o.
47,81 EUR
02.08.2019
Predmet: laboratórne rozbory vody
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
02.08.2019
Predmet: freesat
8697013513
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
02.08.2019
Predmet: zemný plyn
191341
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
174,22 EUR
02.08.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
191343
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
184,61 EUR
02.08.2019
Predmet: zber, preprava, váženie KO
191342
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
42,60 EUR
02.08.2019
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
21911
faktúra
JM2 s.r.o.
1 500,00 EUR
02.08.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čalomija"
204190252
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
02.08.2019
Predmet: služby WEB GIS mesačný poplatok
2019254
faktúra
Nagy Elektro, s.r.o.
456,30 EUR
31.07.2019
Predmet: matriál
19595
faktúra
Sponka s.r.o.
24,00 EUR
30.07.2019
Predmet: zošívačky
722019
faktúra
Základná škola internátna
210,00 EUR
29.07.2019
Predmet: preprava žiakov
190100109
faktúra
Ladislav Nagy- NAZEL
66,36 EUR
29.07.2019
Predmet: zelenina- Deň obce
190007
faktúra
LADISLAV HOMOLYA
53,59 EUR
29.07.2019
Predmet: FARBY
9000951659
faktúra
Edenred
1 414,14 EUR
29.07.2019
Predmet: stravné lístky
2019-042
faktúra
Milan Koháry - GEOMK
550,00 EUR
29.07.2019
Predmet: geodetické práce
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
140,40 EUR
22.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby - Orange
261/2019
faktúra
Ján Pavlov
200,00 EUR
18.07.2019
Predmet: opakované školenie BOZP
20190386
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
270,00 EUR
18.07.2019
Predmet: vývoz žumpy z nájomných bytov
8237545625
faktúra
Slovak Telekom a.s.
75,49 EUR
18.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
2019017
faktúra
Občianske združenie Ipeľ - Hont
1 602,84 EUR
11.07.2019
Predmet: náklady projektu kompostéry
19075695
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
10.07.2019
Predmet: správa a fungovanie siete
19VF 80
faktúra
Gabriel Zachar - PEGA PLAST
40,00 EUR
10.07.2019
Predmet: servis vstupných dverí
19110004378
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
84,04 EUR
10.07.2019
Predmet: vyúčtovanie elektriky
47/2019
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
10.07.2019
Predmet: poradenská činnosť II.Q
8236388768
faktúra
Slovak Telekom a.s.
29,36 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
9119003187
faktúra
ASC s.r.o.
99,00 EUR
10.07.2019
Predmet: asc agenda MŠ
191179
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
367,66 EUR
10.07.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
191180
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
89,90 EUR
10.07.2019
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
191181
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
371,10 EUR
10.07.2019
Predmet: zber, preprava, váženie KO
86/19
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
170,22 EUR
10.07.2019
Predmet: náhradné diely
14/2019
zmluva
ZUŠ Salgotarján
100,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
68/2019
faktúra
Základná škola internátna
170,43 EUR
01.07.2019
Predmet: rež. náklady na obedy cudz.stravníkom
67/2019
faktúra
Základná škola internátna
334,88 EUR
01.07.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
66/2019
faktúra
Základná škola internátna
18,24 EUR
01.07.2019
Predmet: režijné náklady obedy uč. MŠ a zam.
65/2019
faktúra
Základná škola internátna
35,84 EUR
01.07.2019
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom
8706668272
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
01.07.2019
Predmet: zemný plyn
20190071
faktúra
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
01.07.2019
Predmet: za výkon činnosti zodpovednej osoby
9000943639
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
471,60 EUR
01.07.2019
Predmet: stravné lístky
2191139775
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
4,32 EUR
01.07.2019
Predmet: voda múzeum
2191139772
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
262,30 EUR
01.07.2019
Predmet: voda 12 b.j.
2191139796
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
92,23 EUR
01.07.2019
Predmet: voda 8b.j.
2191139795
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
38,92 EUR
01.07.2019
Predmet: voda kult. dom
2191139767
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
36,04 EUR
01.07.2019
Predmet: voda zdravotné stredisko
2191139766
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
57,65 EUR
01.07.2019
Predmet: voda 9 b.j.
2191139764
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
10,09 EUR
01.07.2019
Predmet: voda dom smútku
2191139763
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
99,44 EUR
01.07.2019
Predmet: voda dom služieb
2191139762
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
17,29 EUR
01.07.2019
Predmet: voda mš
2191139760
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
260,86 EUR
01.07.2019
Predmet: voda 17 b. j.
190005
faktúra
Ladislav Homolya
50,70 EUR
01.07.2019
Predmet: prac. rukavice, mop s vedrom
190006
faktúra
Ladislav Homojya
50,00 EUR
01.07.2019
Predmet: fasádna farba
1/2019
dodatok
Obecný podnik služieb
0,00 EUR
25.06.2019
Predmet: dodatok
3/2019
zmluva
ZUŠ Balog nad Ipľom, Mgr. Štefan Híveš
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
5/2019
zmluva
Jozef Riedly
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
4/2019
zmluva
ZUŠ Šahy
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
2/2019
zmluva
ZUŠ Modrý Kameň
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
1/2019
zmluva
ZUŠ Veľký Krtíš
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
59/2019
faktúra
Základná škola internátna
84,00 EUR
24.06.2019
Predmet: preprava žiakov ZUŠ na koncert
58/2019
faktúra
Základná škola internátna
208,00 EUR
24.06.2019
Predmet: strava a občerstvenie na XIV.roč. festivalu Mladí hudobníci
12019
faktúra
Obecný podnik služieb
9 993,18 EUR
24.06.2019
Predmet: vybudovanie sociálnej miestnosti pre imobilných
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
135,28 EUR
24.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
3/2018
zmluva
Obecný podnik služieb
9 993,18 EUR
21.06.2019
Predmet: Zmluva o dielo
190100073
faktúra
Ladislav Nagy - NAZEL
150,00 EUR
18.06.2019
Predmet: nákup zeleniny
SPF19412544
faktúra
B2B Partner s.r.o.
243,60 EUR
18.06.2019
Predmet: kancelárske kreslo 1+1
190100178
faktúra
Remek, s.r.o
954,00 EUR
13.06.2019
Predmet: poskytovanie služieb remek
8235426354
faktúra
Slovak Telecom
75,49 EUR
13.06.2019
Predmet: mobilné služby
1192203930
faktúra
ŠEVT a.s.
12,34 EUR
13.06.2019
Predmet: tlačivá mš
201927
faktúra
JUDr. Mári&a Belláková
100,00 EUR
13.06.2019
Predmet: právne služby
532019
faktúra
Základná škola internátna
193,80 EUR
13.06.2019
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
522019
faktúra
Základná škola internátna
380,80 EUR
13.06.2019
Predmet: obedy cudzí stravníci
512019
faktúra
Základná škola internátna
16,53 EUR
13.06.2019
Predmet: režijné náklady obedy uč. mš
502019
faktúra
Základná škola internátna
32,48 EUR
13.06.2019
Predmet: obedy učiteľky mš
492019
faktúra
Základná škola internátna
133,20 EUR
13.06.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom