obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
953/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
32,26 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
952/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
58,62 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
950/13
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
79,08 EUR
10.02.2014
Predmet: ND na motorovú pílu
943/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
91,47 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
934/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
508,25 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1223
933/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
379,87 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1224
932/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
186,30 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - Obecný úrad
931/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
178,26 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - MŠ č.256
930/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
148,78 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - č. 232
923/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
342,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov na Kopaniciach
924/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: ochrana pred požiarmi
923/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
342,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov na Kopaniciach
912/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
544,32 EUR
10.02.2014
Predmet: zimná údržby MK Kopanice
906/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
187,20 EUR
10.02.2014
Predmet: rehabilitačné služby
889/13
faktúra
Ján Mišura
10971441
200,00 EUR
10.02.2014
Predmet: dezinsekcia MŠ
884/13
faktúra
SK-COMPANY
12606898
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: nájom kábl. TV - KD
878/13
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
203,60 EUR
10.02.2014
Predmet: školské potreby MŠ
877/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
509,36 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie majetku - SOCIETA
876/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
604,69 EUR
10.02.2014
Predmet: e-stravovacie poukáížky
875/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kúpa akcií
873/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: požiarna ochrana
872/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
26,28 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
870/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
21,70 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
869/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
117,66 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
860/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
48,05 EUR
10.02.2014
Predmet: režijný materiál - doprava
859/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
12,86 EUR
10.02.2014
Predmet: hygienické potreby
858/13
faktúra
RESAH s.r.o.
47392924
185,00 EUR
10.02.2014
Predmet: posteľné obliekšy MŠ
856/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
123,94 EUR
10.02.2014
Predmet: posypový materiál na MK
855/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
4,40 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na LIAZ a ICEL
854/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
152,83 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na LIAZ
853/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
76,67 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
852/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
10.02.2014
Predmet: rehabilitačné služby
849/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
387,97 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely a oleje - doprava
848/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
241,90 EUR
10.02.2014
Predmet: THALIA - zimné prezutie
847/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
908,00 EUR
10.02.2014
Predmet: strava žiakov ZŠ
851/13
faktúra
Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO
10931198
436,75 EUR
10.02.2014
Predmet: kúrenársky materiál
821/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
10.02.2014
Predmet: elektrina do VO
782/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
667,10 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál a náradie
823/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
177,04 EUR
10.02.2014
Predmet: právne služby
836/13
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
710,10 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na kosačky