organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Školské ovocie
21/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
0,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Samsung Galaxy A12 Blue
18/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
16.02.2022
Predmet: školské ovocie
59931/2021
zmluva
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Školský mliečny program
15/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Školské ovocie
14/2022
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Školské mlieko
8/2022
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Školské mliekov
437/ITA/2021
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov národného projektu"IT Akadémia-vzdelávanie pre 21. storočie"
042020
dodatok
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Zmena tarify z M7 na M6
4/2019
zmluva
JEEL s.r.o.
36058572
0,00 EUR
19.06.2019
Predmet: vykonávanie odborných prehliadok elektrických zariadení, bleskozvodov a el. spotrebičov
Ševt/2019
zmluva
Ševt a.s
31331131
0,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Rámcová zmluva-tlačivá
11/2018
zmluva
Daro slovakia s.r.o.
36619451
0,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti-preprava žiakov na súťaž
10/2018
zmluva
Telocivkari sk o.z.
5045921
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke-dočasné užívanie 4 ks športových vozíkov
Dodatok č. 3 k zmluve
zmluva
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
09.05.2018
Predmet: zmena tarify
2017/5
oznam
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
31.05.2017
Predmet: školské ovocie na šk. rok 2017/2018
2
dodatok
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: zmena tarify
6219180
oznam
SSE a.s.
36403008
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: dodávky elektriny
2017/3
zmluva
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
42004802
0,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe-odborná prax v ŠKD
159/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
0,00 EUR
10.02.2017
Predmet: telefón 11/2016 - odpustená platba za poruchu zo strany dodávateľa
6/2014
oznam
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
20.03.2015
Predmet: zmluva o dodávke plynu
2015
oznam
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
0,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Rámcová dohoda za účelom dodania kancelárskych potrieb, výpočtovej techniky, servisu a služieb
2/2014
oznam
Alianz a.s.
00151700
0,00 EUR
11.11.2014
Predmet: zmluva č. 511076722
408/2013
oznam
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
272/2022
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
-1,70 EUR
14.12.2022
Predmet: Dobropis na fa 271/2022
192/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
-19,13 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie 12/2017
298/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
-32,27 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
249/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
-93,35 EUR
22.03.2021
Predmet: Vyúčovanie elektriny 2020
7/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
-99,02 EUR
20.10.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 2015
153/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-99,02 EUR
02.02.2016
Predmet: vyúčtovanie sp.elektriny 2015
149/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
-175,42 EUR
10.02.2017
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu 1/16-10/16
4/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-178,06 EUR
11.02.2015
Predmet: vyúčtovanie elektrina 2014
234/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
-229,00 EUR
19.02.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra 204
248/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
-314,34 EUR
22.03.2021
Predmet: vyúčovanie dodávok plynu 2020
5/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
-340,62 EUR
19.03.2015
Predmet: vyúčtovanie plyn 2014
3/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-380,56 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
260/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
-471,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
214/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
-489,78 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie plynu 11/2018-12/2018
194/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
-621,02 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu 2017
226/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
-720,87 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu 1/19-12/19
78/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
-770,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dobropis-Škola v prírode 2018
300/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
-1 021,81 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
114/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
-1 209,40 EUR
14.11.2014
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu pri zmene dodávateľa za obd. 19.06.2014-31.10.2014
236/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
-2 011,82 EUR
20.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za rok 2024
185/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
-3 000,44 EUR
12.12.2018
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu 1/2018-10/2018
152/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
-4 015,87 EUR
02.02.2016
Predmet: vyúčtovanie plynu 2015
57/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
-5 079,68 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu 19.06.2013-18.06.2014