portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 1252
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
VP/20/53486/001
zmluva
SOZA
00178454
158,40 EUR
12.03.2020
Predmet: hudobná produkcia
2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
1,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Poskytnutie finančnej podpory pre ZŠ z prostriedkov ESF
9/2020
faktúra
Rottner Security Slovensko s.r.o.
45711615
39,28 EUR
04.02.2020
Predmet: Trezor-školníčka
8/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
26,42 EUR
04.02.2020
Predmet: školské ovocie
7/2020
faktúra
IMPA autoalarmy s.r.o.
0036718939
278,38 EUR
04.02.2020
Predmet: Strava zamestnancov 6/19
6/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
04.02.2020
Predmet: Tlačiareň Canon-splátka 1/2020
5/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,01 EUR
04.02.2020
Predmet: mobil+net
4/2020
faktúra
Rottner Security Slovensko s.r.o.
45711615
64,90 EUR
04.02.2020
Predmet: Trezor - riaditeľňa
3/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Právny kuriér pre školy 2020
2/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,95 EUR
04.02.2020
Predmet: Personálne riadenie 12/19
1/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
04.02.2020
Predmet: dodávky plynu 1/2020
228/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
13,37 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok elektriny 1/19-12/19
227/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
279,24 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok elektriny 1/19-12/19
226/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
-720,87 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu 1/19-12/19
225/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
240,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Cestovné náklady
224/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
246,49 EUR
04.02.2020
Predmet: čistiace prostriedky
223/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
110,50 EUR
04.02.2020
Predmet: Inštalácia OS, servisné práce
222/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,73 EUR
04.02.2020
Predmet: hlasové služb-pevná linkka
221/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
04.02.2020
Predmet: tlačiareň Canon splátka 11/2019
216/2019
faktúra
Remeslo - tzb.s.r.o.
44549644
2 340,47 EUR
04.02.2020
Predmet: Radiatory 1. poschodie, 2 triedy
« naspäť 1234... 63 ďalej »