organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2699
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF125/2024
faktúra
Základná škola
37831852
103,60 EUR
05.11.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF049/2025
faktúra
Základná škola
37831852
103,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 136/2016
faktúra
Základná škola
37831852
104,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 12/2016 za pavilón ABC činnosť záujmových útvarov step aerobik a karate
DF 101/2013
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za máj - jún 2013
10/2014
objednávka
VIVA TRADE s.r.o
36202347
105,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Objednávka medailí na Majstrovstvá v Karate, dňa 07. 06. 2014
DF 144/2014
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady december 2014
DF 44/2015
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za marec 2015
DF 80/2015
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu pavilón ABC 6/2015
DF 150/2017
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
105,00 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "Kolkáreň" - záujmový útvar kolky 12/2017
DF 84/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
105,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "kolkáreň" činnosť záujmového útvaru kolky 5/2019
DF 85/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
105,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "kolkáreň" záujmový útvar kolky 6/2019
DF 86/2020
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
105,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Prevádzkové náklady miestnej kolkárne pre činnosť ZU Kolky
DF88/2021
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF 168/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
107,37 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prepravné futbalisti ZC-BS a späť, ZÚ futbal
DF014/2012
faktúra
Deltacom Computers s.r.o
43860826
107,94 EUR
24.02.2012
Predmet: FA za nákup materiálu pre zariadenie
DF 15/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
107,94 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za materiál
CVC13/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb. Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF084/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF093/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF106/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT