organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2827
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2025
faktúra
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
25.03.2025
Predmet: lyžiarsky výcvik
2025001
objednávka
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
21.01.2025
Predmet: pobyt lyž,kurz pre žiakov školy
36/2025
faktúra
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
13.05.2025
Predmet: kancelársky papier
2025007
objednávka
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
07.05.2025
Predmet: kancelársky papier
107/2024
faktúra
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024029
objednávka
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
26/2023
faktúra
Matúšova zem-Mátyusföld
54307406
42,00 EUR
20.03.2023
Predmet: prehliadka veže v rámci projektu Visegrád
10/2024
zmluva
Generali poisťovňa
54228573
158,41 EUR
09.10.2024
Predmet: poistná zmluva žiakov - Školák
66/2022
faktúra
RM Technologies s.r.o
53818440
148,99 EUR
16.11.2022
Predmet: záhradný úložný box
2022015
objednávka
RM Technologies s.r.o
53818440
148,99 EUR
25.07.2022
Predmet: Záhradný úložný box
100/2024
faktúra
Kontroly s.r.o
53715241
144,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ročná kontrola detského ihriska MŠ
2024024
objednávka
Kontroly s.r.o
53715241
144,00 EUR
11.11.2024
Predmet: revízia detského ihriska v MŠ
113/2023
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 016,74 EUR
30.01.2024
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
2023040
objednávka
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 016,74 EUR
17.11.2023
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov
123/2022
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 015,54 EUR
02.02.2023
Predmet: darčekové poukážky
131/2021
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 015,54 EUR
30.01.2022
Predmet: darčekové poukážky zo SF pre zamestnancov
105/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o
53248805
294,10 EUR
09.12.2024
Predmet: UP - nástenné mapy
2024033
objednávka
AbiiCom s.r.o
53248805
294,10 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
140/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o
53248805
398,80 EUR
30.01.2024
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
21/2022
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
88,50 EUR
09.08.2022
Predmet: kancelársky papier
2022004
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
88,50 EUR
22.03.2022
Predmet: kancelársky papier
129/2021
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
687,31 EUR
30.01.2022
Predmet: dezinfekčné prostriedky
2021044
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
600,37 EUR
14.12.2021
Predmet: dezinfekčné prostriedky
94/2021
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
154,85 EUR
19.11.2021
Predmet: dezinfekčné prostriedky
2021029
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
51,50 EUR
08.11.2021
Predmet: tonery
201210696
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
101,54 EUR
26.01.2021
Predmet: dobropis k faktúre č. 142/2020
154/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
92,81 EUR
26.01.2021
Predmet: toner
142/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
101,54 EUR
27.11.2020
Predmet: toner
133/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
968,99 EUR
27.11.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
2022036
objednávka
Gamesy s.r.o
52601960
126,25 EUR
07.12.2022
Predmet: digitálne šachové hodiny
20/2025
faktúra
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
25.03.2025
Predmet: štartovné v súťaži Englischstar
2025005
objednávka
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
21.03.2025
Predmet: štartovné v súťaži Englishstar
35/2024
faktúra
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
03.05.2024
Predmet: štartovné v súťaži ENGLISHSTAR
99/2022
faktúra
T.M.D. s.r.o
52445399
407,95 EUR
17.11.2022
Predmet: vizualizér EPSON z fin.prostriedkov rezervy predsedu úradu vlády
2022026
objednávka
T.M.D. s.r.o
52445399
407,95 EUR
03.11.2022
Predmet: vizualizér EPSON
10/2020
faktúra
MJ-Health & Work s.r.o
52068587
200,00 EUR
11.03.2020
Predmet: vypracovanie správy o posúdení zdravotného rizika
185/2018
faktúra
OVES EDU - CONSULTANT s.r.o
51948273
1 200,00 EUR
26.12.2018
Predmet: spracovanie dokumentácie OOÚ
158/2020
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
169,40 EUR
26.01.2021
Predmet: učebné pomôcky
2020049
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
168,80 EUR
10.12.2020
Predmet: učebné pomôcky
70/2024
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 213,50 EUR
26.08.2024
Predmet: učebnice
2024015
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 213,50 EUR
24.06.2024
Predmet: učebnice
112/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
39,10 EUR
30.01.2024
Predmet: učebnice
81/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
95,00 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
75/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 678,40 EUR
03.10.2023
Predmet: učebnice
2023033
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
39,10 EUR
11.09.2023
Predmet: učebnice
90/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
27,00 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
79/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
17,96 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
78/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
30,78 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
49/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
942,40 EUR
16.11.2022
Predmet: učebnice
2022023
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
25,00 EUR
10.10.2022
Predmet: učebnice
2022020
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
30,78 EUR
25.08.2022
Predmet: učebnice
2022007
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
942,40 EUR
06.07.2022
Predmet: učebnice
76/2021
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
91,80 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
65/2021
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
167,20 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
64/2021
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
142,90 EUR
16.11.2021
Predmet: učebnice
52/2021
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
467,40 EUR
20.09.2021
Predmet: učebnice a prac. zošity
2021019
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
91,80 EUR
20.09.2021
Predmet: učebnice
2021016
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
523,61 EUR
20.09.2021
Predmet: učebnice
2021008
objednávka
MBMC Alfa s.r.o
51692881
634,60 EUR
18.05.2021
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň
174/2019
faktúra
BERSICOMP s.r.o
51478374
407,82 EUR
30.01.2020
Predmet: kovové regále do archívu
131/2022
faktúra
RESIZE s.r.o
51477599
581,81 EUR
02.02.2023
Predmet: záhradné prvky pre MŠ
2022044
objednávka
RESIZE s.r.o
51477599
581,81 EUR
02.02.2023
Predmet: záhradné prvky pre MŠ
143/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
27.11.2020
Predmet: videoseminár
12/2024
zmluva
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-Rákóczi Hálózat
51291436
110,00 EUR
07.01.2025
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie
9/2024
oznam
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-Rákóczi Hálózat
51291436
0,00 EUR
18.09.2024
Predmet: zmluva o poskytnutí služby
10/2023
zmluva
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-Rákóczi Hálózat
51291436
130,00 EUR
12.12.2023
Predmet: program Asociácie Rákócziho pre materské školy
6/2023
zmluva
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-Rákóczi Hálózat
51291436
0,00 EUR
25.08.2023
Predmet: zmluva o spolupráci - služby vodiča k školskému autobusu
9/2022
zmluva
OZ Sieť Rákócziho - Rákóczi hálózat
51291436
120,00 EUR
29.12.2022
Predmet: poskytnutie dotácie
10/2021
zmluva
OZ Sieť Rákócziho - Rákóczi hálózat
51291436
135,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Program Asociácie Rákócziho pre materské školy v Karpatskej kotline
6/2020
zmluva
OZ Sieť Rákócziho - Rákóczi hálózat
51291436
140,00 EUR
02.12.2020
Predmet: dotácia na realizáciu projektu Programu Asociácie Rákócziho pre materské školy v Karpatskej kotline
9/2024
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
81,60 EUR
20.03.2024
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
12/2023
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
72,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Publikácia !Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
12/2022
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
66,00 EUR
21.03.2022
Predmet: publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
4/2021
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
63,60 EUR
13.04.2021
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
8/2020
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
58,80 EUR
11.03.2020
Predmet: Publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
128/2021
faktúra
GOVAS s.r.o
50781871
719,80 EUR
30.01.2022
Predmet: LEGO education
2021045
objednávka
GOVAS s.r.p
50781871
719,80 EUR
14.12.2021
Predmet: učebné pomôcky- LEGO základná súprava
2021030
objednávka
MIMONI s.r.o
50703129
879,92 EUR
09.11.2021
Predmet: tablety cez projekt
2025008
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
146,90 EUR
07.05.2025
Predmet: tonery
14/2025
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
99,60 EUR
25.03.2025
Predmet: tonery