organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01
oznam
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu
01092013
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
274,95 EUR
30.09.2013
Predmet: finančný dar "Tanuljunk az Új szóval"
01/2023
zmluva
Medzinárodný vyšehradský fond
36060356
10 000,00 EUR
08.02.2023
Predmet: cezhraničná spolupráca - spoločný program pre študentov
012025
zmluva
Nadácia centra pre filantropiu
42262801
250,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 20250833
02
oznam
PETIT PRESS a.s.
35790253
48,96 EUR
29.05.2014
Predmet: finančný dar " Tanuljunk az Új Szóval"
02092014
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
0,15 EUR
10.11.2014
Predmet: dodávky školského ovocia
022025
zmluva
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
04.02.2025
Predmet: Dodatok ku kolektívnej zmluve
032025
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
12 127,20 EUR
25.03.2025
Predmet: §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
042025
oznam
Mesto Sládkovičovo
00306177
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku mesta Sládkovičovo
materská škola, Abrahámska č. 385
052025
zmluva
Mesto Sládkovičovo
00306177
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: zmluva o prevode správy majetku mesta Sládkovičovo základná škola, Richterova 1171
06/2018
oznam
Haskont s.r.o
36274551
0,00 EUR
12.06.2018
Predmet: zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
1
dodatok
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
20.02.2019
Predmet: dodatok na rok 2019
1
dodatok
Nadácia Pontis
31784828
3 000,00 EUR
28.09.2021
Predmet: posun termínu realizácie
1001
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
54,05 EUR
30.01.2022
Predmet: školské ovocie
1001/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
159,81 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1002
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
101,75 EUR
30.01.2022
Predmet: školské ovocie
100/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
22.07.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
100/2014
faktúra
Vesna nezisková organizácia
45739153
37,00 EUR
18.08.2014
Predmet: seminár Ing. Belešová
100/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,55 EUR
15.09.2015
Predmet: voda za marec 2015 Fučíkova
100/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
12.05.2016
Predmet: plyn Fučíkova
100/2017
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
9,02 EUR
22.06.2017
Predmet: učebnice prvouky
100/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
148,86 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
100/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
25.07.2019
Predmet: plyn Fučíkova 6/2019
100/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
13.10.2020
Predmet: telefón
100/2021
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
30.01.2022
Predmet: služby STP - programy
100/2022
faktúra
OZY s.r.o
46322540
494,17 EUR
17.11.2022
Predmet: gumová dlažba vyučtovacia faktúra
100/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
29.01.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
100/2024
faktúra
Kontroly s.r.o
53715241
144,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ročná kontrola detského ihriska MŠ
1002/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
181,96 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1003
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
101,75 EUR
30.01.2022
Predmet: školské ovocie
1003/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
321,30 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1004
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
47,21 EUR
30.01.2022
Predmet: školské ovocie
1004/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
375,69 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1005/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
335,95 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1006/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
67,11 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1007/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
138,76 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1008/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
191,57 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
10092014
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
0,09 EUR
10.11.2014
Predmet: dodatok č.1
101/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,61 EUR
30.07.2013
Predmet: fa za telefón Abrahámska
101/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 115,54 EUR
18.08.2014
Predmet: gastrolístky
101/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,94 EUR
15.09.2015
Predmet: voda apríl 2015 Fučíkova
101/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
33,00 EUR
12.05.2016
Predmet: revízia plynovodu Fučíkova
101/2017
faktúra
TEXTUS s.r.o
36682195
27,83 EUR
10.07.2017
Predmet: knihy MŠ
101/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
101/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
82,96 EUR
25.07.2019
Predmet: el.energia Fučíkova 5/2019
101/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
74,40 EUR
29.10.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
101/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
63,43 EUR
30.01.2022
Predmet: prenájom kopírky
101/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
18,00 EUR
17.11.2022
Predmet: virtuálna knižnica MŠ
101/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
18,00 EUR
17.11.2022
Predmet: virtuálna knižnica MŠ
101/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
264,81 EUR
29.01.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
101/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 781,32 EUR
09.12.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
10/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,85 EUR
16.03.2011
Predmet: fa za telefón
10/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
10/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,56 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
10/2014
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
149,00 EUR
20.02.2014
Predmet: odborná prehliadka plynovej kotolne
10/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
17.02.2015
Predmet: licencia eTlačivá
10/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 108,84 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
10/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 364,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska
10/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
05.03.2018
Predmet: za telefón
10/2018
oznam
Trnavský samosprávny kraj
37836901
500,00 EUR
13.08.2018
Predmet: projekt "Športom k zdravšiemu životnému štýlu "
10/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,24 EUR
01.03.2019
Predmet: školské ovocie
10/2019
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 322,50 EUR
05.11.2019
Predmet: poskytnutie grantu
10/2020
faktúra
MJ-Health & Work s.r.o
52068587
200,00 EUR
11.03.2020
Predmet: vypracovanie správy o posúdení zdravotného rizika
10/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
60,00 EUR
13.04.2021
Predmet: inštalácia kopírky
10/2021
zmluva
OZ Sieť Rákócziho - Rákóczi hálózat
51291436
135,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Program Asociácie Rákócziho pre materské školy v Karpatskej kotline
10/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
21.03.2022
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
10/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
186,00 EUR
20.03.2023
Predmet: inštalácia programov do nového PC
10/2023
zmluva
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-Rákóczi Hálózat
51291436
130,00 EUR
12.12.2023
Predmet: program Asociácie Rákócziho pre materské školy
10/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
143,44 EUR
20.03.2024
Predmet: telefón
10/2024
zmluva
Generali poisťovňa
54228573
158,41 EUR
09.10.2024
Predmet: poistná zmluva žiakov - Školák
10/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,85 EUR
10.02.2025
Predmet: telefón
102/201/
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
289,21 EUR
25.09.2018
Predmet: tlačiareň + tonery
102/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
30.07.2013
Predmet: telefon Fučíkova
102/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.08.2014
Predmet: za telefón
102/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
15.09.2015
Predmet: el.energia máj 2015 Fučíkova
102/2016
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
140,00 EUR
11.08.2016
Predmet: deratizácia ZŠ
102/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,22 EUR
10.07.2017
Predmet: voda Fučíkova
102/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
16,72 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Fučíkova 5/2019
102/2020
faktúra
OXICO
11667958
436,35 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
102/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
164,65 EUR
30.01.2022
Predmet: režijné náklady stravovania pre zamestnancov