organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2832
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025015
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
285,20 EUR
18.06.2025
Predmet: učebnice
2025013
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
2 016,66 EUR
17.06.2025
Predmet: učebnice
2025012
objednávka
TEXTUS s.r.o
36682195
58,50 EUR
17.06.2025
Predmet: knihy - A kalózkapitány
2025011
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
5,33 EUR
03.06.2025
Predmet: prepojovací kábel 3m
202510
objednávka
Jober s.r.o
50111272
250,00 EUR
28.05.2025
Predmet: preprava autobusom do mesta Györ dňa 30.5.2025
projekt Kaufland
052025
zmluva
Mesto Sládkovičovo
00306177
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: zmluva o prevode správy majetku mesta Sládkovičovo základná škola, Richterova 1171
042025
oznam
Mesto Sládkovičovo
00306177
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku mesta Sládkovičovo
materská škola, Abrahámska č. 385
36/2025
faktúra
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
13.05.2025
Predmet: kancelársky papier
35/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
13.05.2025
Predmet: energie MŠ Budovateľská
34/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
686,00 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
33/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
332,10 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava žiakov
32/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
53,81 EUR
13.05.2025
Predmet: prenájom kopírky
31/2025
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
66,00 EUR
13.05.2025
Predmet: údržba software
30/2025
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava osôb
29/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
83,22 EUR
13.05.2025
Predmet: školské tlačivá
28/2025
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
13.05.2025
Predmet: služby technika PO a BOZP
27/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,86 EUR
13.05.2025
Predmet: telefón
26/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
13.05.2025
Predmet: energie MŠ Budovateľská
25/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
769,30 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
24/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
89,00 EUR
13.05.2025
Predmet: prenájom kopírky