Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2022
objednávka
Ateliér BUDO s.r.o.
47989017
620,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Ateliér Budo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vodohospodárskej časti projektu "Rovensko Záhumenice od Močiara"
22/2022
objednávka
PosAm spol. s r.o.
31365078
472,80 EUR
28.10.2022
Predmet: Pos Am - služby realizované v rámci inštalácie VT vrátane cestovných nákladov
21/2022
objednávka
Roman Ravas Monte
34737502
650,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Roman Ravas - Monte - zhotovenie projektovej dokumentácie požiarnej bezpečnosti KD pre kolaudačné rozhodnutie
20/2022
objednávka
Ing. Peter Švec - Atis
11838132
499,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Ing. Peter Švec - Atis - notebook
202202090
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
6,60 EUR
04.10.2022
Predmet: Maquita - MŠ vzorové zošity
33060
faktúra
Alena Vaculová Slovex
37170040
18,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Alena Vaculová - potraviny ŠJ MŠ
522317151
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
0037954521
58,20 EUR
04.10.2022
Predmet: Slovenská legálna metrológia - MŠ - overenie váh
220974
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Senica
00203670
48,76 EUR
03.10.2022
Predmet: PD Senica - potraviny ŠJ MŠ
322080001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
851,88 EUR
03.10.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
122048795
faktúra
UP Dejeuner, s.r.o
35328654
786,38 EUR
03.10.2022
Predmet: UP Dejeuner - stravovacie poukážky
Dodatok č. 2 k zmluve "Dajme spolu gól"
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
Zmluva - SĆK Senica
zmluva
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica
00416002
4,20 EUR
03.10.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi podľa § 76 a § 77 č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
5689077363,5689010803
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
33,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Orange - mobilné telefony - MŠ, starosta
72207122
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
30,24 EUR
30.09.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie ko 28072022
8707714934
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
175,00 EUR
30.09.2022
Predmet: SPP - plyn KD
8707714933
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
110,00 EUR
30.09.2022
Predmet: SPP - plyn MŠ
8707715181
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
29.09.2022
Predmet: SPP - KD elekt energia 08 2022
322070001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
851,88 EUR
29.09.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO 07/2022
322070027
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
12,60 EUR
29.09.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO 07 2022
1022081302
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
46,80 EUR
29.09.2022
Predmet: osobnyudaj - výkon zodpovednej osoby 08/2022
FVOT223914
faktúra
GX Solutions a.s.
452332270
52,86 EUR
29.09.2022
Predmet: GX Solutions - správa kontajnerov
010822/217
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
10,00 EUR
29.09.2022
Predmet: YellowNET - internet MŠ
010822
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
15,00 EUR
29.09.2022
Predmet: YellowNET - OU internet 06 2022
22185
faktúra
Zak Services s.r.o.
4605841
372,13 EUR
29.09.2022
Predmet: Zak Services - kosačky - materiál
2022064
faktúra
Peter Kudláč SHR
50237501
177,28 EUR
29.09.2022
Predmet: Peter Kudláč - SHR - reprezentačné
2220564
faktúra
Eduard Rehák - ADIS
34736859
382,68 EUR
29.09.2022
Predmet: Eduard Rehák ADIS - fa kancelárske potreby
72209065
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
35,10 EUR
29.09.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie odpadu 08092022
159/2022
faktúra
IPBOZ, s.r.o.
48330418
135,00 EUR
29.09.2022
Predmet: IPBOZ - služby v oblasti CO, hospodárska mobilizácia, obrana štátu
4224529616
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
117,35 EUR
29.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné - 040822 030922 -bytovka záloha
KP/682/2022/BVS
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
4 018,32 EUR
28.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva č. KP/682/2022/BVS medzi Obec Rovensko ako predajúcim a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako kupujúcim
220073
faktúra
Ľubomír Martiš
17540011
119,52 EUR
27.09.2022
Predmet: Klampiarstvo Martiš - vykonanie klampiarskych prác - KD Rovensko
8405076580
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
38,23 EUR
27.09.2022
Predmet: SPP - elektrina - MŠ vyúčtovanie 08 2022
1020220249
faktúra
Váhy Pilát, s.r.o.
50635841
396,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Váhy Pilát - kontrola meradiel MŠ
8414792952
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
142,27 EUR
27.09.2022
Predmet: SPP - elektrina - VO el. energia vyúčtovanie 08/2022
8403115762
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,94 EUR
27.09.2022
Predmet: SPP - posilovna el. energia - 08 2022
84/2022
faktúra
Mgr. Richard Čermák
44931581
42,50 EUR
27.09.2022
Predmet: Čermák - protipožiarna revízia MŠ
1010509001
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,71 EUR
27.09.2022
Predmet: Slovak Telekom - pevná linka
4224399995
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
41,56 EUR
27.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné - OU záloha
4224400969
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
22,01 EUR
27.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné - MŠ
5684379092,5684311471
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
33,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Orange - starosta, MŠ - mobilné telefony
1022071337
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
46,80 EUR
27.09.2022
Predmet: osobný údaj - výkon zodpovednej osoby - 07/2022
FVOT223365
faktúra
GX Solutions a.s.
452332270
52,86 EUR
27.09.2022
Predmet: GX Solutions - správa kontajnerov, nádoby
72206136
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
1,98 EUR
27.09.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie - 30062022
322060046
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
18,90 EUR
27.09.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO 06 2022
322060004
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
1 234,08 EUR
27.09.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO 06 2022
22158
faktúra
Zak Services s.r.o.
4605841
270,28 EUR
27.09.2022
Predmet: Zak Services - kosačky - materiál
72208062
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
41,04 EUR
26.09.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie -
2022/105
faktúra
ELASON, s.r.o.
47999870
87,36 EUR
26.09.2022
Predmet: Elason - VO oprava
20220133
faktúra
ZIREK - Zirek group, s.r.o.
47200839
278,85 EUR
26.09.2022
Predmet: Zirek - poznávací atlas regionu záhorie - 30
4224463918
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
22,01 EUR
26.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné MŠ záloha 0407-0308 2022
4224463103
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
41,56 EUR
26.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné - OU - záloha 0407-0308
1010509001
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,88 EUR
26.09.2022
Predmet: Slovak Telekom - telefon
8403103709
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
73,38 EUR
26.09.2022
Predmet: SPP - mš - elektrická energia vyúčtovanie 07/2022
8403103710
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
121,08 EUR
26.09.2022
Predmet: SPP - VO - ele.enegia 07/2022
8412348346
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,67 EUR
26.09.2022
Predmet: SPP - posilovna, el. energia - vyúčtovania 07/2022
74/2022
faktúra
Mgr. Richard Čermák
44931581
57,50 EUR
26.09.2022
Predmet: Čermák R - bytovka - protipožiarna revízia
202210506
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
11,40 EUR
26.09.2022
Predmet: Fresco plus - odvoz KO 06 2022
75/2022
faktúra
Mgr. Richard Čermák
44931581
90,90 EUR
26.09.2022
Predmet: Čermák R. - KD -protipožiarna revízia
1222204829
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
30,84 EUR
26.09.2022
Predmet: ŠEVT - tlačivá MŠ
72207050
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
43,38 EUR
26.09.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie odpadu
4224529765
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
22,01 EUR
26.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné
4224529074
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
41,56 EUR
26.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné záloha OU 0408-0309
8312966581
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,71 EUR
26.09.2022
Predmet: Slovak Telekom - telefon
0240087403 -569348272,5693415829
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
35,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Orange - mobil starosta, MŠ
322080027
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
12,60 EUR
26.09.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO 08 2022
1022091312
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
46,80 EUR
26.09.2022
Predmet: osobnyudaj - výkon zodpovednej osoby - 09/2022
72208153
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
3,60 EUR
26.09.2022
Predmet: TS Senica - objemový odpad
FVOT224459
faktúra
GX Solutions a.s.
452332270
52,86 EUR
26.09.2022
Predmet: GX Solutions - správa kontajnerov
8707748334
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
26.09.2022
Predmet: SPP - elektrina KD
8707747749
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
175,00 EUR
26.09.2022
Predmet: SPP - plyn - KD sept. 2022
8707747748
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
110,00 EUR
26.09.2022
Predmet: SPP - plyn - MŠ - sept. 2022
20220488
faktúra
Štefan Rehuš, s.r.o.
45249113
128,16 EUR
26.09.2022
Predmet: Štefan Rehuš - štrk - kanále
2022/07
faktúra
Ing. Mária Kucbelová
37838709
700,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Ing. Mária Kucbelová - vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby v digitálnej forme pre stavbu: OU a KD Rovensko
202208001
faktúra
Miroslav Končitík - Stolárstvo
53403983
120,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Miroslav Končitík - police
010722/165
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
15,00 EUR
26.09.2022
Predmet: YellowNEt - MŠ - internet
010722/224
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
10,00 EUR
23.09.2022
Predmet: YellowNET - internet Ou
2020478
faktúra
VKS-ELTO s. r. o.
44020465
31,49 EUR
23.09.2022
Predmet: VKS-ELTO - KD hromozvozd
2022069
faktúra
Igor Havlík
37175149
236,00 EUR
23.09.2022
Predmet: IGOR HAVLÍK - PO - materiál
8403091198
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,50 EUR
23.09.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia fa za elektrinu - posilnovna
8403091196
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
118,34 EUR
23.09.2022
Predmet: SPP-elektrina - MŠ vyúčtovania 06 2022