organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
229
faktúra
Praktik Cífer, s.r.o.
885 481,00 EUR
15.03.2017
Predmet: notebooky 2ks+mouse+usb kluče
DF2019120
faktúra
Skubák Peter AD REM
17 134,00 EUR
07.08.2019
Predmet: učebnice nemcina
E2019020
faktúra
Janáč Peter
14 567,00 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
O2021/165
objednávka
NEXINEO, s.r.o.
47020946
13 618,02 EUR
12.01.2022
Predmet: stolové počítače do počítačovej učebne 18ks
O2022/33
objednávka
RSTUDIO, s.r.o., Orechová 2053, 927 01 Šaľa
36283371
9 960,00 EUR
22.04.2022
Predmet: kancelársky nábytok (stôl a stoličky 6x, kontajner 12x, skrine, kuchynská linka, vstavaná chladnička
DF2022/82
faktúra
RSTUDIO, s.r.o.
36283371
9 957,48 EUR
23.06.2022
Predmet: kancelársky nábytok zborovna 1st(stôl a stoličky 6x, kontajner 12x, skrine,kuchynská linka, vstavaná chladnička
231
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
8 115,55 EUR
15.03.2017
Predmet: nábytok rôzny
DF2019225
faktúra
Gajdošíková Elena G-Gastro
8 000,00 EUR
25.11.2019
Predmet: ohrevný výdaj, panva elektricka 60l, škrabka zemiakov,
chladnička nerezová 700l - pre ŠJ
O2019066
objednávka
Gajdošíková Elena G-Gastro
8 000,00 EUR
25.07.2019
Predmet: ohrevný výdaj 4xGN
panva elektrická 80l
škrabka zemiakov
DF2024/41
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
7 894,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Šatňové skrinky pre žiakov 13KSpodľa prílohy
O2024/39
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska, 971 01 Prievidza
36320439
7 894,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Šatňové skrinky pre žiakov 13KS podľa prílohy
DF2020/249
faktúra
MM TEC s.r.o.
46530576
7 286,74 EUR
25.01.2021
Predmet: havária potrubia-oprava,izolácia, obsyp potrubia,vytýčenie trasovania,búranie, odvoz sute na skládku
O2020151
objednávka
MM Tec, s.r.o.
46530576
7 286,74 EUR
23.12.2020
Predmet: havária potrubia - oprava, izolácia potrubia, obsyp potrubia, vytýčenie trasovania,
búranie, odvoz sute na skládku
Z2019/06
zmluva
CK Slniecko
7 242,00 EUR
11.06.2019
Predmet: skola v prirode
DFE2024/80
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
6 634,87 EUR
21.10.2024
Predmet: Potraviny
O2024/59
objednávka
INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa
47078839
6 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: učebné pomôcky podľa prílohy
DFE2024/104
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
6 412,95 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny
DF2024/190
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
6 267,00 EUR
16.09.2024
Predmet: učebné pomôcky podľa prílohy
DF2024/51
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
6 180,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Vstavané skrine do zborovne ŠKD,Ekomómky,chodba riaditeľ
O2024/49
objednávka
ŽÁK MILOŠ, Farská 4653, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
40907040
6 180,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Vstavane skrine ŠKD,riaditeľ,ekonomky knižnicový regál chodba
9914640011
faktúra
Shark Computers a.s
35726229
6 048,00 EUR
10.04.2015
Predmet: AIO ACER + licencia office 12 ks
učebna informatiky II.
7237382036
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
5 953,00 EUR
25.01.2012
Predmet: plyn
DF2024/205
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
5 844,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Pracovné stoly a vybavenie do ŠJ
O2024/113
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
5 844,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Pracovné stoly a vybavenie do ŠJ
6300028809
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
5 769,00 EUR
05.09.2012
Predmet: plyn
DFE2025/15
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
5 669,46 EUR
10.03.2025
Predmet: Potravniny
O2022/135
objednávka
Puschenreiter Jozef Benio, Lávková 4580, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
17672686
5 640,00 EUR
02.12.2022
Predmet: cyklopristresok
DF2022/206
faktúra
Puschenreiter Jozef Benio
17672686
5 640,00 EUR
02.12.2022
Predmet: cyklopristresok
7262320144
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
5 585,00 EUR
25.01.2012
Predmet: faktúra za plyn
246
faktúra
my dva slovakia
5 572,40 EUR
15.02.2018
Predmet: stoly, nabytok do velkej zborovne
O2024/188
objednávka
TATRA UNITED CORPORATION, a.s., Nálepkova 1, 921 01 Piešťany
31382711
5 496,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Školiaci pobyt pre zamestnancov podľa cenovej ponuky
DFE2024/60
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
5 455,84 EUR
27.06.2024
Predmet: Potraviny
DF2024/296
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
5 239,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Termosky nerezové 4ksPracovné stoly a skrinky do jedálničky
O2024/217
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
5 239,20 EUR
05.12.2024
Predmet: Termosky nerezové 4ks Pracovné stoly a skrinky do jedálničky
DF2023/169
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
29.11.2023
Predmet: plyn
DF2023/151
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
05.10.2023
Predmet: plyn
DF2023/134
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
20.09.2023
Predmet: plyn
DF2023/119
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
22.08.2023
Predmet: plyn
DF2023/108
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
19.07.2023
Predmet: plyn
DF2023/88
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
14.06.2023
Predmet: plyn
DF2023/75
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
26.05.2023
Predmet: plyn
DF2023/75
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
10.05.2023
Predmet: plyn
DF2023/56
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
19.04.2023
Predmet: plyn
DF2023/56
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
DF2023/36
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
10.03.2023
Predmet: plyn
DF2023/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
18.02.2023
Predmet: plyn
Z2022/ORG/R/F/TT/0574
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
5 000,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Realizácia projektu Bicyklom do školy
Z2020/002
zmluva
AITEC, s.r.o.
43829171
5 000,00 EUR
10.07.2020
Predmet: úhrada zálohovej faktúry na dodávku učebníc
DFE2024/95
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
4 953,95 EUR
18.11.2024
Predmet: Potraviny
149640299
faktúra
Shark Computers a.s
35726229
4 930,01 EUR
07.01.2015
Predmet: ASUS tablety 17ks
7286901904
faktúra
SPP
35815256
4 916,00 EUR
24.03.2011
Predmet: plyn
DFE2021/24
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
4 829,46 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
DF2024/9
faktúra
P.Noris, s.r.o.
55697445
4 800,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik
O2024/6
objednávka
P.Noris, s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
55697445
4 800,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik
7173609783
faktúra
SPP
35815256
4 764,00 EUR
28.03.2011
Predmet: plyn ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ
DFE2023/97
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
4 732,80 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DFE2024/50
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 657,73 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/26
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 652,96 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2023/73
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 637,46 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
E2019082
faktúra
Opálková Eva
4 587,50 EUR
24.01.2020
Predmet: potraviny
DFE2024/18
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 557,64 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny
O2023/130
objednávka
TATRA UNITED CORPORATION, a.s., Nálepkova 1, 921 01 Piešťany
31382711
4 500,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Školiaci pobyt zamestnancov čerpanie soc.fondu
7183644651
faktúra
SPP
35815256
4 491,00 EUR
29.03.2011
Predmet: plyn
DFE2022/31
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 481,06 EUR
23.06.2022
Predmet: potraviny
DFE2024/66
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 455,25 EUR
16.08.2024
Predmet: Potraviny
DFE2023/109
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 432,64 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
Z2019/14
zmluva
CK Slniecko, s.r.o.
4 430,00 EUR
28.11.2019
Predmet: zmluva o zajazde
O2019007
objednávka
Frank Rastislav
4 428,00 EUR
15.03.2019
Predmet: ubytovanie počas LK
DF2021/142
faktúra
P+P STAVMONT, s.r.o.
50913239
4 400,00 EUR
11.11.2021
Predmet: maľovanie schodísk, tried a vstupnej chodbymaľovanie kuchynských priestorov
DF2021/142
faktúra
P+P STAVMONT, s.r.o.
50913239
4 400,00 EUR
24.09.2021
Predmet: maľovanie schodísk, tried a vstupnej chodbymaľovanie kuchynských priestorov
O2021/87
objednávka
P+P STAVMONT, s.r.o., Jána Hajdóczyho, 917 01 Trnava
50913239
4 400,00 EUR
06.08.2021
Predmet: maľovanie schodísk, tried a vstupnej chodby maľovanie kuchynských priestorov
DF2024/253
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
4 396,80 EUR
18.11.2024
Predmet: Školiaci pobyt pre zamestnancovpodľa cenovej ponuky
555503
faktúra
LUKA Ladislav Lukačovič
4 357,59 EUR
07.09.2015
Predmet: lepenie PVC podlahy, dement.parkiet - 3 triedy
DFE2023/81
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 297,92 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny
DF2019247
faktúra
ŠUPA MARIÁN
4 099,00 EUR
24.01.2020
Predmet: žací stroj + príšlušenstvo
O2019136
objednávka
ŠUPA MARIÁN
4 099,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Seco starjet UJ102-24P3
zaci stroj UJ24HP
zaves zhr. radlice
zhrnovacia radlica
olej
E2019060
faktúra
Opálková Eva
4 056,70 EUR
16.10.2019
Predmet: potraviny
DF2023/11
faktúra
FRANK RASTISLAV
40454428
4 050,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Pobyt lyžiarov - lyžiarsky kurz
DFE2023/44
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 030,15 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
Z2019/15
zmluva
ševt a.s.
4 000,00 EUR
28.11.2019
Predmet: ramcova kupna zmluva