Dokumenty:
zobraziť na stránke
5918022967
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za ročný prístup do portálu verejná správa
5919020132
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za prístup -verejná správa SR- ročný prístup
172701277
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
09.02.2017
Predmet: faktúra za programové vybavenie MZDY-v17.01
172702322
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
154,72 EUR
28.03.2017
Predmet: programové vybavenie agendy obecného úradu na rok 2017
182701157
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za programové vyb. mzdy v18-01
182702216
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
156,72 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za update programové vybavenie agendy obecného úradu pre rok 2018
192701194
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
21.03.2019
Predmet: za programové vybavenie MZDY -v19.01.
192702325
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
156,72 EUR
02.04.2019
Predmet: update program, vybavenie agendy obecného úradu pre rok 2019
202701371
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za programové vybavenie pre rok 2020 - mzdová agenda
202702395
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
156,72 EUR
25.03.2020
Predmet: fa za update programového vybavenia pre rok 2020 , počet PC 2
účtovníctvo, majetok, evidencia obyvateľov, dane a poplatky
202002038
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
118,80 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za programové vybavenie peňažný a bankový denník
201002125
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
12,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za konzultácie k daniam a poplatkom
202003009
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
79,20 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za programové vybavenie faktúry a objednávky
201003076
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
12,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za konzultácie k programu dane a poplatky
201004043
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
24,00 EUR
27.04.2020
Predmet: faktúra za konzultácie k programu ifosoft a oprava dát v module faktúry
201007006
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
72,00 EUR
17.07.2020
Predmet: faktúra za servisné práce
201008024
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
12,00 EUR
24.08.2020
Predmet: faktúra za nastavenie archivácie dát v prog. Ifosoft
212701210
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
54,96 EUR
26.01.2021
Predmet: faktúra za update programového vybavenia mzdovej agendy
211002037
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
24,00 EUR
16.02.2021
Predmet: faktúra za konzultácie k programu Ifosoft - dane
212702820
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
196,32 EUR
24.02.2021
Predmet: faktúra za update programového vybavenia Ifosoft na rok 2021
212902022
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
58,80 EUR
26.02.2021
Predmet: programové vybavenie - Hlásenie o vyúčtovaní dane
210302
oznam
IFOsoft s.r.o.
31666108
58,80 EUR
16.03.2021
Predmet: programové vybavenie - Hlásenie o vyúčtovaní dane
a o úhrne príjmov zo závislej činností
32019
faktúra
SILVER -Spišská Nová Ves, s.r.o.
31669140
12 738,00 EUR
03.04.2019
Predmet: faktúra za dodávku nábytku
01/2019
zmluva
SILVER -Spišská Nová Ves, s.r.o.
31669140
12 738,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Vnútorné vybavenie nebytových priestorov vrátane montáže v objekte: Obecný úrad Palín
72019
faktúra
SILVER -Spišská Nová Ves, s.r.o.
31669140
480,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za dodávku kuchynskej linky spolu s montážou a dopravou
174436
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
333,50 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za plastové nádoby 120 l na TKO
200503
faktúra
Peroutka a Fedorišin, s.r.o.
31685803
436,80 EUR
26.06.2020
Predmet: tabule s potlačou ( detské ihrisko Lienka ) a samolepiace písmená a erb na autobusové zastávky
200972
faktúra
Peroutka a Fedorišin, s.r.o.
31685803
180,00 EUR
13.11.2020
Predmet: faktúra za grafické práce a tvorba grafiky - tabuľa s potlačou
6/2019
objednávka
Veterinarius , s.r.o.
31697496
600,00 EUR
20.06.2019
Predmet: postrek proti komárom v obci Palín
1020190053
faktúra
Veterinarius , s.r.o.
31697496
600,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za postrek proti komárom
18137
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
184,50 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za strunu do kosačiek
18148
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
97,50 EUR
19.07.2018
Predmet: faktúra za strunu do kosačiek
19182
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
97,50 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za strunu Extra -special
2020413
faktúra
AGRO TREND, spol. s r.o.
31703623
54,00 EUR
19.10.2020
Predmet: faktúra za kúpu pluhu
3/2015
objednávka
ALNICO s.r.o.
31708111
1 176,00 EUR
21.12.2015
Predmet: vypracovanie dokument. -svetlo-technickej štúdie
Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia obce Palín
VO-08072016
zmluva
SM - CONSULT, s.r.o.
31735959
1 000,00 EUR
22.02.2017
Predmet: komplexné poradenské služby pri verejnom obstarávaní na predmet zákazky: Polyfunkčný objekt v obci Palín
170001
faktúra
SM - CONSULT, s.r.o.
31735959
1 000,00 EUR
28.03.2017
Predmet: komplexné poradenské služby pri verejnom obstarávaní na podlimitnú zákazku "Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov"
NAFTA/15/2017
oznam
Nadácia SPP
31818625
1 500,00 EUR
24.07.2017
Predmet: finančný príspevok na projekt: Spoločensko kultúrne a športové podujatie stretnutie pre občanov obce Palín
Dodatok č. 001 k Zmluve 6300142709
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31818625
0,00 EUR
01.07.2019
Predmet: zníženie zložky ceny SOP vo vyučtovacích faktúrach za obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2021
02/05/2021
oznam
Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie Senné
31977057
2 000,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie na náklady spojené s realizáciou "Zníženie energetickej náročnosti budovy kostola Nanebovstúpenia Pána v Palíne"
3501160216
faktúra
Mesto Michalovce
325490
63,01 EUR
31.01.2017
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 4.Q.2016
3501170015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,32 EUR
09.02.2017
Predmet: faktúra za preddavky na I.Q.2017 - činnosť SOU
3501170043
faktúra
Mesto Michalovce
325490
23,00 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za vyúčtovanie nákladov SOU za I.Q.2017
3501170071
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,06 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra -preddavky na II.Q na činnosť SOU
3501170099
faktúra
Mesto Michalovce
325490
94,32 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za náklady SOU II.Q.2017
3501170127
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,06 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za preddavky na III.Q. 2017 na činnosť SOU
3501170155
faktúra
Mesto Michalovce
325490
37,70 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za vyúčtovanie nákladov SOU za III.Q.2017
3501170183
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,32 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za preddavky na IV.Q.2017 na činnosť SOU
3501170211
faktúra
Mesto Michalovce
325490
101,38 EUR
24.01.2018
Predmet: vyučtovacia faktúra za SOU 4.Q.2017
3501180015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,32 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za preddavky na I.Q. 2018- SOU
3501180068
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra preddavky na II.Q. 2018- SOU
3501180042
faktúra
Mesto Michalovce
325490
36,85 EUR
12.06.2018
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za I.Q.2018
3501180096
faktúra
Mesto Michalovce
325490
145,85 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra -vyúčtovanie služieb SOU za II.Q.2018
3501180124
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra - preddavky na služby SOU na III.Q. 2018
3501180180
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
15.11.2018
Predmet: preddavok za služby SOU
3501180152
faktúra
Mesto Michalovce
325490
72,48 EUR
15.11.2018
Predmet: vyúčtovacia faktúra za služby SOU za 3.Q.2018
3501180208
faktúra
Mesto Michalovce
325490
161,05 EUR
26.01.2019
Predmet: vyúčtovanie služieb SOU za 4.Q.2018
3501190015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
21.03.2019
Predmet: preddavok na I.Q.2019 - SOÚ
3501190044
faktúra
Mesto Michalovce
325490
89,17 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za vyúčtovanie nákladov za I.Q.2019
3501190072
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
12.06.2019
Predmet: fa -SOÚ na II. Q. 2019
3501190100
faktúra
Mesto Michalovce
325490
183,78 EUR
18.09.2019
Predmet: vyúčtovanie nákladov spoločného obecného úradu za 2.Q.2019
3501190128
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
18.09.2019
Predmet: príspevok do spoločného obecného úradu na 3.Q.2019
3501190156
faktúra
Mesto Michalovce
325490
118,13 EUR
27.11.2019
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 3.Q. 2019
3501190183
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
27.11.2019
Predmet: príspevok do SOU na 4.Q.2019
3501190210
faktúra
Mesto Michalovce
325490
25,23 EUR
04.02.2020
Predmet: príspevok do SOU za 4.Q.2019
3501200015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
06.02.2020
Predmet: fa -príspevok do SOU na I.Q.2020
3501200069
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
09.06.2020
Predmet: príspevok do SOÚ na 2.Q.2020
3501200042
faktúra
Mesto Michalovce
325490
64,28 EUR
09.06.2020
Predmet: vyúčtovanie nákladov do SOU za 1.Q.2020
3501200096
faktúra
Mesto Michalovce
325490
69,72 EUR
29.07.2020
Predmet: vyúčtovanie nákladov do SOU za 2.Q.2020
3501200123
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
29.07.2020
Predmet: príspevok do SOU na 3.Q.2020
3501200150
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
29.10.2020
Predmet: príspevok do SOU na 4.Q.2020
3501210015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
29.01.2021
Predmet: príspevok do SOU MI na 1.Q.2021
3501210069
faktúra
Mesto Michalovce
325490
17,94 EUR
10.06.2021
Predmet: preddavok na 2.Q. 2021 na činnosť SOU
3501210042
faktúra
Mesto Michalovce
325490
113,47 EUR
10.06.2021
Predmet: vyúčtovanie skutočných nákladov činnosti SOU za 1.Q.2021
3501210096
faktúra
Mesto Michalovce
325490
216,45 EUR
22.07.2021
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 2.Q. 2021
3501210123
faktúra
Mesto Michalovce
325490
17,94 EUR
22.07.2021
Predmet: príspevok do SOU za 3.Q. 2021
01502018
faktúra
Jozef Smrhola-Olymp
32581190
429,48 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za pam.listy a obaly s erbom
015782018
faktúra
Jozef Smrhola-Olymp
32581190
20,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za diplom , obal
200426
faktúra
Ing. Ľuboslav Vasiľ - ARCUS - BALIACE MATERIÁLY
32678568
445,92 EUR
27.10.2020
Predmet: dezinfekčný materiál
MA20210002
objednávka
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - baliace potreby
32678568
21.01.2021
Predmet: celoročná objednávka : kancelársky materiál, čistiace potreby a iný tovar na rok 2021