organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/4/SJ/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
212,74 EUR
04.07.2025
Predmet: potravinársky tovar
7/5/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
64,58 EUR
04.07.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
7/6/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 530,22 EUR
04.07.2025
Predmet: ovocie a zelenina
96/2025
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
176,90 EUR
03.07.2025
Predmet: čistiace prostriedky pre MŠ
7/2/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
82,64 EUR
03.07.2025
Predmet: potravinársky tovar
95/2025
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
224,70 EUR
03.07.2025
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
7/3/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
176,76 EUR
03.07.2025
Predmet: potravinársky tovar
7/1/sj/25
faktúra
Penam Slovakia, a.s.
36283576
175,52 EUR
03.07.2025
Predmet: pekárenský tovar
39/2025
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
230,00 EUR
02.07.2025
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ: Savo proti plesni – 5ks, Savo 1200ml – 10 ks, Fifinela – 10ks, utierky papierové ZZ – 1kart., Ajax – 5ks, Cif – 5ks, Jar 750ml – 6ks, Fornonet – 5ks, rukavice jednorazové „S“ – 5bal., hubky veľké 5ks – 10bal., drôtenky 3ks – 10 bal., vrátane dovozu
40/2025
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
180,00 EUR
02.07.2025
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: Savo 4kg – 6ks, cif – 10ks, Pulrapid – 10 ks, Pulrapid Splendo – 10 ks, rukavice jednorazové „S“ – 8bal,vrátane dovozu.
94/2025
faktúra
NAY a.s.
35 739 487
90,89 EUR
02.07.2025
Predmet: podlahový vysávač Electrolux PowerForce – 1 ks
93/2025
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
02.07.2025
Predmet: predplatné Včieľka
92/2025
faktúra
BVS, a.s.
35850370
308,10 EUR
02.07.2025
Predmet: vodné, stočné, zrážky 24.5.-23.6.
91/2025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
02.07.2025
Predmet: plyn pre ŠJ
90/2025
faktúra
Richard Lekl – Rytier Gaston s.r.o.
52 492 826
300,00 EUR
02.07.2025
Predmet: divadelné predstavenie pre predškolákov – Po stopách hudby – dňa 26.6.2025
89/2025
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
02.07.2025
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
38/2025
objednávka
NAY a.s.
35 739 487
91,00 EUR
01.07.2025
Predmet: podlahový vysávač Electrolux PowerForce – 1 ks
6/19/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
171,61 EUR
26.06.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/18/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
163,77 EUR
26.06.2025
Predmet: potravinársky tovar
6/17/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
240,59 EUR
26.06.2025
Predmet: potravinársky tovar