organizácia
Základná umelecká škola, Smižany
zriaďovateľ Obec Smižany
zverejnené dokumenty: 2759
Dokumenty:
zobraziť na stránke
37/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47 259 116
22,00 EUR
14.04.2025
Predmet: mesačné poplatky základný O2 paušál 01.03.2025 - 31.03.2025
38/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
07.05.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 05/2025
39/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,07 EUR
07.05.2025
Predmet: Poplatky za služby/ tovar za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025
40/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
224,91 EUR
09.05.2025
Predmet: Elektrina obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025
41/2025
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
780,00 EUR
09.05.2025
Predmet: dodávka a distribúcia plynu 05/2025
42/2025
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
436,00 EUR
09.05.2025
Predmet: dodávka a distribúcia plynu 05/2025 (Nábrežná 308/PAR)
43/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47 259 116
22,00 EUR
15.05.2025
Predmet: mesačné poplatky základný O2 paušál 01.04.2025 - 30.04.2025
4/2500008
objednávka
Obecné kultúrne centrum
42108071
500,00 EUR
27.05.2025
Predmet: poskytnutie priestorov kultúrneho domu
44/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
02.06.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 06/2025
45/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,07 EUR
04.06.2025
Predmet: Poplatky za služby/ tovar za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025
46/2025
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
780,00 EUR
05.06.2025
Predmet: dodávka a distribúcia plynu 06/2025
47/2025
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
436,00 EUR
05.06.2025
Predmet: dodávka a distribúcia plynu 06/2025 (Nábrežná 308/PAR)
48/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
205,56 EUR
06.06.2025
Predmet: Elektrina obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025
49/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47 259 116
22,00 EUR
16.06.2025
Predmet: mesačné poplatky základný O2 paušál 01.05.2025 - 31.05.2025
50/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
455,27 EUR
16.06.2025
Predmet: Faktúra za vodné, stočné a zrážky za obdobie 11.3.2025 - 2.6.2025
4/2500009
objednávka
Múdry Adrian
17301165
100,00 EUR
18.06.2025
Predmet: ladenie klavírov
4/2500010
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
280,00 EUR
18.06.2025
Predmet: licencia - aSc Agenda Komplet ZUŠ - šk. rok 2025/2026
51/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
280,00 EUR
24.06.2025
Predmet: aSc Agenda Komplet ZUŠ
Zmluva č. 6/2025
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej umeleckej škole Smižany
0,00 EUR
30.06.2025
Predmet: dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve Základnej umeleckej školy, Nám. M. Pajdušáka 2, Smižany
52/2025
faktúra
DOBRO, spol. s r.o.
31707718
24,60 EUR
30.06.2025
Predmet: preprogramovanie ústredne el. zabezpečovacej signalizácie - zrušenie kódu
53/2025
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
79,51 EUR
01.07.2025
Predmet: pravidelná platba za obdobie 01.04.2025 - 30.06.2025, zmluva č. Z_24_0226
7/2025
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
232,47 EUR
01.07.2025
Predmet: Zmluva Č. SEG/ ZO/2025SEG23888-2 o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
4/2500011
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
232,47 EUR
02.07.2025
Predmet: vypracovanie štandardov dodržiavania zákazu segregácie, ktorý ustanovuje zákon č. 245/2008 Z. z. školský zákon
4/2500012
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
99,00 EUR
02.07.2025
Predmet: modernizácia webstránky
4/2500013
objednávka
Interim Consulting s. r. o.
52407080
248,00 EUR
02.07.2025
Predmet: cateringové služby a prenájom priestorov
54/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
07.07.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 07/2025
55/2025
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
12,99 EUR
07.07.2025
Predmet: poplatok za poskyt. služby mVL 03.25, 04.25, 05.25
56/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,07 EUR
07.07.2025
Predmet: Poplatky za služby/ tovar za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025
57/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
232,47 EUR
07.07.2025
Predmet: Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie 01.07.2025 - 30.06.2026
58/2025
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
500,00 EUR
07.07.2025
Predmet: poskytnutie priestorov kultúrneho domu v dňoch 26.5.2025 - 30.5.2025 za účelom realizácie absolventských podujatí žiakov ZUŠ v školskom roku 2024/25 v zmysle platného cenníka a uznesenia OZ 279/2026/2024
59/2025
faktúra
Energetika Slovensko, a.s.
44483767
188,41 EUR
07.07.2025
Predmet: Elektrina obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025
60/2025
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
780,00 EUR
07.07.2025
Predmet: dodávka a distribúcia plynu 07/2025
61/2025
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
436,00 EUR
07.07.2025
Predmet: dodávka a distribúcia plynu 07/2025 (Nábrežná 308/PAR)
62/2025
faktúra
A.P. Safety, s.r.o.
47507969
150,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Faktúra za bezpečnostno-technické služby v zmysle mandátnej zmluvy za I. polrok 2025
4/2500014
objednávka
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
111,93 EUR
08.07.2025
Predmet: dodanie a inštalácia SW ESET, aktualizácia a správa SW
63/2025
faktúra
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
111,93 EUR
09.07.2025
Predmet: dodanie a inštalácia SW ESET
4/2500015
objednávka
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
63,96 EUR
09.07.2025
Predmet: Router TP-link Archer C6 V3.2 a inštalácia
64/2025
faktúra
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
63,96 EUR
09.07.2025
Predmet: Router TP-link Archer C6 V3.2; inštalácia routera
65/2025
faktúra
Interim Consulting s. r. o.
52407080
248,00 EUR
10.07.2025
Predmet: cateringové služby a prenájom priestorov