organizácia
Základná umelecká škola, Smižany
zriaďovateľ Obec Smižany
zverejnené dokumenty: 2488
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,94 EUR
06.03.2024
Predmet: Faktúra za poplatky a služby /01.02.2024 - 29.02.2024/
6/2024
zmluva
Anna Uhrinová
0,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - aula školy
5/2024
zmluva
Ing. Michaela Wittnerová
0,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - aula školy
3/2400004
objednávka
Rastislav Buday
52430987
200,85 EUR
29.02.2024
Predmet: Objednávka odbornej prehliadky kotolne a tlakových nádob
11/2024
faktúra
Rastislav Buday
52430987
200,85 EUR
29.02.2024
Predmet: Faktúra za vykonané odborné prehliadky kotolne a tlakových nádob.
3/2400003
objednávka
Ing. Patrik Černický
53377524
81,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Objednávka kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
3/2400002
objednávka
ŠET a.s.
31331131
0,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Objednávka - list bianko
10/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Mesačné poplatky Základný O2 Paušal za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 na základe zmluvy č. 7/2021
9/2024
faktúra
Ing. Patrik Černický
53377524
81,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Faktúra za revíziu hasiacich a požiarnych hydrantov
8/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
402,58 EUR
19.02.2024
Predmet: Faktúra za elektrinu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024
7/2024
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
49,20 EUR
19.02.2024
Predmet: Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie - mzdový program VEMA
6/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
20,45 EUR
19.02.2024
Predmet: Faktúra - podpora účtovného programu KORWIN na základe LZ a ZPS č. 2072012
5/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,38 EUR
19.02.2024
Predmet: Faktúra za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024
4/2024
faktúra
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
120,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Servisná služba kancelárskej techniky
3/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika
51865467
1 862,50 EUR
19.02.2024
Predmet: Faktúra za dodávke plynu
160/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
391,37 EUR
30.01.2024
Predmet: elektrina za obd.01.12.2023-31.12.2023
4/2024
zmluva
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
586,80 EUR
26.01.2024
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/24-12/24 v mzdovom programe Vema
3/2024
zmluva
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
120,00 EUR
26.01.2024
Predmet: Servisná služba na multifunkčných zariadeniach značky Konica Minolta modelová rada: 1 ks bizhub C203, 2 ks bizhub 211
159/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-2 413,78 EUR
22.01.2024
Predmet: vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu- odberné miesto Nábrežná 308/PAR
158/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-3 860,53 EUR
22.01.2024
Predmet: vyúčtovacia faktúraza dodávku plynu- odberné miesto Nám.M.Pajdušáka 2