portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Smižany
zriaďovateľ Obec Smižany
zverejnené dokumenty: 2476
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
152/2023
faktúra
Ing. Martina Bakošová
46252592
500,00 EUR
27.12.2023
Predmet: vypracovanie prevádzkového poriadku ZUŠ Smižany
2/2300055
objednávka
Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik
52355187
2 100,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Objednávame si u Vás opravu a výmenu poškodenej dlažby v priestoroch ZUŠ Smižany
2/2300054
objednávka
Ing. Martina Bakošová
46252592
500,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku ZUŠ Smižany
15/2023
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
p5/2023
faktúra
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky "EMU-Slovakia"
30797136
60,00 EUR
22.12.2023
Predmet: členský poplatok AZUŠ na rok 2024
151/2023
faktúra
eGov Systems spol. sr.o.
35827521
48,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Faktúra za využívanie služby eGov-zmluvy rok 2024
150/2023
faktúra
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
442,80 EUR
22.12.2023
Predmet: dodanie tonerov: 1 ks TN -321 K, 1 ks TN -321 C, 1 ks TN -321 Y, 1 ks TN -321 M, 1 ks TN -114, 1 ks toner Xerox 106R03621
149/2023
faktúra
Kominárstvo Poprad, s.r.o.
47436531
70,00 EUR
22.12.2023
Predmet: čistenie a kontrola komínov
148/2023
faktúra
Ing. Jozef Chmelař
18201130
41,55 EUR
22.12.2023
Predmet: Schneider Teplomer izbový MiniII, drevený 200x34 mm
2/2300053
objednávka
Ing. Jozef Chmelař
18201130
41,55 EUR
22.12.2023
Predmet: Schneider Teplomer izbový MiniII, drevený 200x34 mm
2/2300052
objednávka
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
442,80 EUR
22.12.2023
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie tonerov: 1 ks TN -321 K, 1 ks TN -321 C, 1 ks TN -321 Y, 1 ks TN -321 M, 1 ks TN -114, 1 ks toner Xerox 106R03621
147/2023
faktúra
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
120,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Servisná služba kancel.techniky za 12/2023
146/2023
faktúra
A.P. Safety, s.r.o.
47507969
150,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Faktúra za bezpečnostné služby v zmysle mandátnej zmluvy za 2. polrok 2023
145/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
13.12.2023
Predmet: mesačné poplatky Biely O2 SMART Paušal za 1.11.2023-30.11.2023
144/2023
faktúra
Múdry Adrian
17301165
837,00 EUR
13.12.2023
Predmet: predladenie5 x a ladenie klavírov - 11 ks
143/2023
faktúra
MIVA Market, spol. s r. o.
36704041
1 999,86 EUR
13.12.2023
Predmet: Jar 5 l - 2 ks, Ajax 5l - 6 ks, Savo 4 kg - 6 ks, cif 500ml-10 ks, mydlo 5 l- 2 ks, Bonux prášok na pranie 6 kg -2 ks, savo antibakteriálne 700ml - 40 ks, mydlo tekuté 475 ml - 24 ks, domestos- 70 ks, zásobníky na utierky Reflex midi -7 ks , MIVA utierky maxi pull- 30 bal., toaletný papier 472242 SmartOne - 10 bal. x 6 rol., rukavíce jednorázové vinyl -4 bal., gumenné rukavice- 6 páry, vrece do košov malé 65 l zaťahov.- 30 rolky, veľké vrece PE 70x110/25 ks - 6 rolky, mopset Delux 2 ks, náhradné návleky na mop 6 ks, utierky švédske 3 balx10 ks., lopatky na smeti s metličkami - 2 ks, hubky na riad mini/ 10 ks- 2 bal.
142/2023
faktúra
MIVA Market, spol. s r. o.
36704041
384,48 EUR
13.12.2023
Predmet: 1. kancelársky papier- 20 balení ( 1 balenie 500ks), 2. farebné samolepiace bločky - 10 ks , 3. tuhé lepidlo PRITT 40g -10 ks, 4. čierne fixy centropen permanent double marker- 5 ks, 5.pravitko 30cm - 3ks, 6. klasické perá- 10ks, 7. nožnice- 5ks, 8.lepiaca páska -20 ks , 9. zošívacie spony - 5 ks , 10. euroobaly hrubšie -500 ks, 11. spinkovače - 2 ks, 12. dovolenkové lístky (blok) - 5 ks, 13. obálky B4 - 100 ks, C5 -100 ks, DL -100 ks, C6 -100 ks, C4 -100ks, bublinkové obálky na A4 - 50 ks, bublinkové obálky na A3 - 50 ks, 14. výkres A4 - 200ks, 15.výkres A3 -200 ks, 16. bielitká 10 ks, 17.šanóny hrubé -30ks, 18. stolové kancelárske kalendáre (pracovné ) - 25 ks
141/2023
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
900,00 EUR
13.12.2023
Predmet: TESCO poukážky 30 ks a 30,00 €
140/2023
faktúra
DREVONA MARKET s.r.o.
50443003
132,00 EUR
13.12.2023
Predmet: 1 ks skrinka dub bardolíno REA OFFICE 505 š.36,8xv182 cm, regal úzky, dvierka vysoke, so zámkom
139/2023
faktúra
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
1 389,60 EUR
13.12.2023
Predmet: 2 ks notebook Lenovo Idea Pad Slim 3, 15,6" Win 11 Home, i5,SSD512 GB, 8 GB Ram , 2x Microsoft office 2021 Professional plus PC never expire vrátane inštalácie softvéru