Dokumenty:
zobraziť na stránke
3365.
zmluva
Ján Hrebíček a manželka Anna
0,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3364.
zmluva
Bc. Janka Svitoková, Rudolf Zima
0,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3363.
zmluva
Edusteps
52152219
130,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo
3362.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
4 000,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ SLOVAN
3361.
zmluva
Marián Maňo
0,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 220 sekcia A
3360.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
37916289
81 932,76 EUR
29.04.2024
Predmet: Dohoda o poskynutí fin.príspevku na opatrovateľskú službu
3359.
zmluva
Pavol Ševčovič
0,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 185 sekcia A
3358.
zmluva
Pavol Ševčovič
0,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 161 sekcia A
3357.
zmluva
TA Studio, s.r.o.
54276420
55 180,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo
2024/066
objednávka
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
2 500,00 EUR
25.04.2024
Predmet: vyhotov. projekt. dok. vo veci žiadosti z MPSVaR - detské ihrisko
2024/065
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
179,03 EUR
25.04.2024
Predmet: čistenie kanalizácie Pekárenská
2024/064
objednávka
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
26,40 EUR
25.04.2024
Predmet: obnovenie montáž. plomby ELM
224130
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,30 EUR
22.04.2024
Predmet: telefón 3/24 Oú+MŠ
224129
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
385,27 EUR
22.04.2024
Predmet: vyučt. el.en.3/24
224128
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 281,42 EUR
22.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224127
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 273,38 EUR
22.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224126
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
510,50 EUR
22.04.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224125
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
22.04.2024
Predmet: porad. VO 1-3/24
224124
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
22.04.2024
Predmet: MŠ pren.roh.26.2-24.3/24
224123
faktúra
Základná škola
31201741
474,60 EUR
22.04.2024
Predmet: MŠ strava 3/24