Dokumenty:
zobraziť na stránke
3500.
zmluva
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
1 039 638,17 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP č. MZP_PSK_401202FLM6
3499.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva o uložení KO, DSO a objemného odpadu
3498.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva o zbere a preprave KO, DSO a objemného odpadu
3497.
dodatok
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Dodatok č. 9 k zmluve o dielo
3496.
zmluva
Milena Staňová
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 272 sekcia A
3495.
zmluva
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
62 580,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
3494.
zmluva
Miriama Pravdová
888,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva
2024/181
objednávka
E-VO, s.r.o.
47197331
600,00 EUR
17.12.2024
Predmet: proces verejného obstarávania na súťaž "Služby externého manažmentu"
2024/180
objednávka
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
496,90 EUR
16.12.2024
Predmet: zváračka
2024/179
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
478,80 EUR
16.12.2024
Predmet: predĺženie platnosti Eset
2024/178
objednávka
UMAKOV Group, a.s.
52685691
26,20 EUR
16.12.2024
Predmet: záves nastaviteľný
2024/177
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
16.12.2024
Predmet: popl. sprístup. balíčka MŠ
2024/176
objednávka
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
16.12.2024
Predmet: DHZ náhrad. diely PS12
2024/175
objednávka
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
16.12.2024
Predmet: oprava strechy garáž Oú
2024/174
objednávka
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
360,00 EUR
16.12.2024
Predmet: aktualizácia VZN o odpadoch
2024/173
objednávka
Richard Harťanský
37366831
211,60 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/172
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
12,00 EUR
16.12.2024
Predmet: súpisné číslo
2024/171
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
266,30 EUR
16.12.2024
Predmet: nožnicový stan
2024/170
objednávka
3MP studio, s.r.o.
48306126
570,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zníženie energetickej náročnosti objektu-rozpočet
2024/169
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
16.12.2024
Predmet: polohopis školský dvor
2024/168
objednávka
Beeli Pro s.r.o.
45981868
1 255,00 EUR
16.12.2024
Predmet: sprac. proj.dok. žiadosť zvýšenie energetic. efektívnosti budov
2024/167
objednávka
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
800,00 EUR
16.12.2024
Predmet: opr. termostatu kult. dom, tepel. čerpadlo
2024/166
objednávka
UNIMARKET-GD s.r.o.
52258408
217,50 EUR
16.12.2024
Predmet: výsadba oddychová zóna
2024/165
objednávka
Matúš Vančo
33787271
478,00 EUR
16.12.2024
Predmet: opr. bleskozvodu TJ Slovan, revízia
2024/164
objednávka
Slovenské národné divadlo
00164763
990,00 EUR
16.12.2024
Predmet: kultúrna akcia-divadlo
2024/163
objednávka
IN kom, spol. s.r.o.
36200361
133,92 EUR
16.12.2024
Predmet: objímka, konzola
2024/162
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
142,00 EUR
16.12.2024
Predmet: studený vrecový asfalt
2024/161
objednávka
Spencer Medical s.r.o.
51436817
400,01 EUR
16.12.2024
Predmet: defibrilačné elektródy
2024/159
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-podpora energetic. efektívnosti ver. budov regiónu Horná Nitra
2024/158
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiad. na investície do regionál. a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku
3493.
zmluva
Anna Benková
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 203 sekcia A
3492.
zmluva
Adriána Kobesová
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 281 sekcia B
224454
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 902,60 EUR
16.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224453
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 547,97 EUR
16.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224452
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
411,36 EUR
16.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224451
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 422,12 EUR
16.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224450
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
465,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.10/24
224449
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
387,09 EUR
16.12.2024
Predmet: PHM 10/24
224448
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
270,00 EUR
16.12.2024
Predmet: rev. bleskozv. KD
224447
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,44 EUR
16.12.2024
Predmet: telefón 10/24 Oú+MŠ