Dokumenty:
zobraziť na stránke
295. Zmluva o nájme hrobového miesta J.M.
zmluva
Jaroslav Mesiarik
20,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
294. Zmluva o dielo 5/2013
zmluva
OSP, a.s.
31560440
13 407,89 EUR
10.05.2013
Predmet: rekonštrukcia živičnej krytiny plochej strechy objektu Mš Oslany
213178
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.05.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
213177
faktúra
BA ACOUSTI, s.r.o.
36237809
115,20 EUR
09.05.2013
Predmet: tlak.reproduktory
213176
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
310,07 EUR
09.05.2013
Predmet: strava - HN
213175
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
642,15 EUR
09.05.2013
Predmet: strava - Mš
213174
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
248,85 EUR
09.05.2013
Predmet: strava - Oú
213173
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
474,41 EUR
09.05.2013
Predmet: členské ZMO HN 2013
213172
faktúra
Peter Mlátko
40834298
1 797,84 EUR
09.05.2013
Predmet: dovoz štrku
213171
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
23,04 EUR
09.05.2013
Predmet: ND - mercedes
213170
faktúra
EURONICS Prievidza s.r.o.
36708933
59,99 EUR
09.05.2013
Predmet: Mš - mikrovlnka
213169
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
92,02 EUR
09.05.2013
Predmet: vývoz VOK
213168
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
09.05.2013
Predmet: ročný poplatok-programy
213167
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
66,77 EUR
09.05.2013
Predmet: vývoz fekálií
213166
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
27,08 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - kancelária
213165
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
165,48 EUR
09.05.2013
Predmet: preprava Klub dôchodcov
213164
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
22,80 EUR
09.05.2013
Predmet: Mš - ceruzky
213163
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
09.05.2013
Predmet: servisné práce ČOV
213162
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.05.2013
Predmet: PO a BOZP II/2013
213161
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
357,47 EUR
09.05.2013
Predmet: elektroinštalácia