Dokumenty:
zobraziť na stránke
302. Zmluva o nájme hrobového miesta Š.S.
zmluva
Štefan Sliepka
5,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
301. Zmluva o nájme hrobového miesta E.T.
zmluva
Elena Tadialová
20,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
300. Zmluva o nájme hrobového miesta J.K.
zmluva
Jarmila Kollárová
20,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta J.K:
299. Zmluva o nájme hrobového miesta M.B.
zmluva
Mária Benková
10,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta M.B.
298. Zmluva o nájme hrobového miesta M.L.
zmluva
Mikuláš Lacúška
20,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
297. Zmluva o nájme hrobového miesta M.P.
zmluva
Marián Píš
20,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
296. Zmluva o nájme hrobového miesta M.P.
zmluva
Marián Píš
20,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
295. Zmluva o nájme hrobového miesta J.M.
zmluva
Jaroslav Mesiarik
20,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
294. Zmluva o dielo 5/2013
zmluva
OSP, a.s.
31560440
13 407,89 EUR
10.05.2013
Predmet: rekonštrukcia živičnej krytiny plochej strechy objektu Mš Oslany
213178
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.05.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
213177
faktúra
BA ACOUSTI, s.r.o.
36237809
115,20 EUR
09.05.2013
Predmet: tlak.reproduktory
213176
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
310,07 EUR
09.05.2013
Predmet: strava - HN
213175
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
642,15 EUR
09.05.2013
Predmet: strava - Mš
213174
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
248,85 EUR
09.05.2013
Predmet: strava - Oú
213173
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
474,41 EUR
09.05.2013
Predmet: členské ZMO HN 2013
213172
faktúra
Peter Mlátko
40834298
1 797,84 EUR
09.05.2013
Predmet: dovoz štrku
213171
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
23,04 EUR
09.05.2013
Predmet: ND - mercedes
213170
faktúra
EURONICS Prievidza s.r.o.
36708933
59,99 EUR
09.05.2013
Predmet: Mš - mikrovlnka
213169
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
92,02 EUR
09.05.2013
Predmet: vývoz VOK
213168
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
09.05.2013
Predmet: ročný poplatok-programy
213167
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
66,77 EUR
09.05.2013
Predmet: vývoz fekálií
213166
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
27,08 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - kancelária
213165
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
165,48 EUR
09.05.2013
Predmet: preprava Klub dôchodcov
213164
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
22,80 EUR
09.05.2013
Predmet: Mš - ceruzky
213163
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
09.05.2013
Predmet: servisné práce ČOV
213162
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.05.2013
Predmet: PO a BOZP II/2013
213161
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
357,47 EUR
09.05.2013
Predmet: elektroinštalácia
213160
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,24 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - kurič
213159
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - pokladňa
213158
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - starosta
213157
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213156
faktúra
Stiefel eurocart s.r.o.
31360513
403,65 EUR
09.05.2013
Predmet: učeb.pomôcky
213155
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
174,42 EUR
09.05.2013
Predmet: tel. + internet
213154
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.05.2013
Predmet: odb.pomoc-ver.kanaliz.
213153
faktúra
Peter Mlátko
40834298
73,44 EUR
09.05.2013
Predmet: dovoz štrku + štrk
213152
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 662,24 EUR
09.05.2013
Predmet: el.en - záloha
213151
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
09.05.2013
Predmet: el.en. - TJ
213150
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
09.05.2013
Predmet: plyn - kul.dom
213149
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
09.05.2013
Predmet: plyn - Mš
213148
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
09.05.2013
Predmet: plyn - Vých.2