Dokumenty:
zobraziť na stránke
218645
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
531,00 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Škol.58-2
218646
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
1 062,00 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Škol.58-2,A-B
218647
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: žiarovky-osvetl.vian.
218648
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
48,95 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál
218649
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
128,40 EUR
31.12.2018
Predmet: tlač vianoč.pohľadníc
218650
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ČOV servis 11/2018
218651
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
576,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.pred.
218652
faktúra
Základná škola
31201741
315,21 EUR
31.12.2018
Predmet: strava MŠ 11/2018
218653
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
316,82 EUR
31.12.2018
Predmet: práv.sl.
218654
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
230,76 EUR
31.12.2018
Predmet: kontajnery
218655
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2018
Predmet: popl. za pohrebisko 2018
218656
faktúra
CTF s.r.o.
44234279
643,32 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218657
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 209,31 EUR
31.12.2018
Predmet: zneškod.KO
218658
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
949,40 EUR
31.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218659
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
404,35 EUR
31.12.2018
Predmet: prepr.VOK a znešk.skladk.
218660
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-126,77 EUR
31.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.11/18 VO Nám.s
218661
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
207,09 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.11/18 MŠ
218662
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
30,21 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.11/18 ČOVPPek
218663
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-8,72 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.11/18 Dom sm
218664
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
40,83 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.11/18 TJ Slov
218665
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
01.05.2019
Predmet: výkon zodpov.osoby 12/201
218666
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
01.05.2019
Predmet: telefón 11/18 Oú+MŠ
218667
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
01.05.2019
Predmet: monitor.el.en. ver.bud.
218668
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/2018
218669
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en 12/2018ČOV,MŠ,VO ná
218670
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/18 kino
218671
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/18 TJ Slova
218672
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 KD
218673
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 MŠ
218674
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 TJ Slovan
218675
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 Oú
218676
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
01.05.2019
Predmet: obecné noviny 2019
218677
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
13,20 EUR
01.05.2019
Predmet: orientačné čísla
218678
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.05.2019
Predmet: predpl.MŠ Komensky 11/18
218679
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
366,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-dopad.plocha ihrisko
218680
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 036,98 EUR
01.05.2019
Predmet: dar.pouk.
218681
faktúra
Luboš Machata-TOMI EXTREM-výškové práce
34343342
352,00 EUR
01.05.2019
Predmet: oplechovanie kríža
218682
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ prenájom roh. 11/18
218683
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
01.05.2019
Predmet: prenájom roh. Oú 11/18
218684
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rekl.pred.
218685
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
477,10 EUR
01.05.2019
Predmet: fekál
218686
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,62 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil Oú+VO15.11.18-14.12
218687
faktúra
EURONICS Prievidza s.r.o.
36708933
99,98 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-žehličky 2 ks
218688
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
177,78 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil+internet TJ+VO
218689
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-preprava
218690
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
60,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ozvučenie slávnost.zast.
218691
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
238,50 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218692
faktúra
Karol DRDUL ml.
48256811
50,00 EUR
01.05.2019
Predmet: FúO-opr.bytu 934/5
218693
faktúra
Obec Skačany
00311057
106,52 EUR
01.05.2019
Predmet: nákl.HK 2-4.Q/18
218694
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,98 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil Oú+VO
218695
faktúra
Iveta Csizmaiová
47729970
57,30 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. multicary
218696
faktúra
Základná škola
31201741
232,26 EUR
01.05.2019
Predmet: strava MŠ 12/2018
218697
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
27,25 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. VO Pekár.
218698
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
367,25 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou
218699
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-390,97 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.MŠ el.en r.2017
2187.
zmluva
Jozef Belica
0,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
218700
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-615,18 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.VO Pekár.el.en.2017
218701
faktúra
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z.
35790253
46,80 EUR
01.05.2019
Predmet: inzercia-vianoč.pozdrav
218702
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
94,60 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.Školská 58/2
218703
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
502,30 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218704
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
417,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218705
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
415,90 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.990/6
218706
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
476,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.989/4
218707
faktúra
BERTMAN, s.r.o.
46255371
89 000,00 EUR
01.05.2019
Predmet: záhr.kompost.Zhodnoc.BRO
218708
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
83,93 EUR
01.05.2019
Predmet: práce žeriavom-pílenie st
218709
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,21 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-l2/18 Dom smú
218710
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,50 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.--12/18 Cintorí
218711
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
64,85 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18KD
218712
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
119,62 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18 Oú
218713
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
183,04 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18 MŠ
218714
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-120,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017
218715
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-161,06 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017
218716
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
18,73 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.10-12/18 Šatne
218717
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.10-12/18 kino
218718
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: služby eGov-Zmluvy 2019
218719
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: prepr.Oslianka
218720
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
100,01 EUR
01.05.2019
Predmet: práv.sl.12/2018
218721
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
692,36 EUR
01.05.2019
Predmet: zimná údržba ciest
218722
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
69,60 EUR
01.05.2019
Predmet: opr.auta-palivový okruh
218723
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
720,75 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou