Dokumenty:
zobraziť na stránke
225240
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
430,50 EUR
07.07.2025
Predmet: Mulčovanie cesty Oslany-Ľubianka
225228
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 225,88 EUR
07.07.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225227
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 103,82 EUR
07.07.2025
Predmet: Úprava KO
225226
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
982,38 EUR
07.07.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a zneškod. KO
225225
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
26,73 EUR
07.07.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 5/25
225224
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
106,29 EUR
07.07.2025
Predmet: Nájom tlačiareň KYOCERA 5/2025
225223
faktúra
Norbert Straka
47637293
150,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Prenájom skák.hrad. MDD
225222
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
8 309,01 EUR
07.07.2025
Predmet: Spotreba tepla r. 2024 Objekt č. 58
225221
faktúra
ZNALING s.r.o.
52121631
50,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Vyjadrenie Mod.autob.zastávok
225220
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,90 EUR
07.07.2025
Predmet: telefón Oú+MŠ 5/25
225219
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
171,85 EUR
07.07.2025
Predmet: PHM 5/25
225218
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
863,46 EUR
07.07.2025
Predmet: Správa bytov 5/2025
225217
faktúra
Ján Korvas
35254076
130,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Preplach.potrubia Školská 58/2A byt č.7
225216
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 645,60 EUR
07.07.2025
Predmet: Materiál DHZ
225215
faktúra
Základná škola
31201741
652,80 EUR
07.07.2025
Predmet: MŠ obed dospelí 5/2025
225214
faktúra
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44918682
340,29 EUR
07.07.2025
Predmet: Album dieťaťa-uvítanie detí 30ks
225213
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
461,25 EUR
07.07.2025
Predmet: MŠ preprava Plavecký kurz
225212
faktúra
Sport Lovers, s. r. o.
48210358
168,90 EUR
07.07.2025
Predmet: Tričká STK Žarnov
225211
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
92,53 EUR
07.07.2025
Predmet: MŠ prenájom rohoží
225210
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
977,66 EUR
07.07.2025
Predmet: Vyúčt.byt 8- 12/24 Východná 990/6