organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5041
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2016
objednávka
SPIRITS, s.r.o.
36598054
85,68 EUR
01.07.2016
Predmet: Minerálne vody -pitný režim
045/2025
faktúra
Solvent SR, spol. s r.o.
44268637
710,37 EUR
25.03.2025
Predmet: čistiace a hygienicke prostriedky
12 2025
objednávka
Solvent SR, spol. s r.o.
44268637
710,37 EUR
24.03.2025
Predmet: čistiace prostriedky
111/2017
objednávka
ŠOLTÉS,s.r.o.
48166715
445,18 EUR
09.08.2017
Predmet: výkonanie revízie a bleskozvodného zariadenia, el.zariadenia v ŠJ
Obj. 46/2015
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
657,84 EUR
31.12.2015
Predmet: Vykonaqnie oídb. prehloiadky
FA 110/2015
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
657,84 EUR
26.08.2015
Predmet: Vykonanie odb.prehliadok /revízií/
FA 68/2015
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
292,03 EUR
05.06.2015
Predmet: Odborná prehliadka bleskozvodov
138/2021
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
295,12 EUR
05.10.2021
Predmet: revizia bleskozvod
44/2021
objednávka
Šoltés, s.r.o.
48166715
295,12 EUR
09.09.2021
Predmet: REvízia bleskozvod
28/2018
objednávka
Šoltés, s.r.o.
48166715
645,88 EUR
24.07.2018
Predmet: revízia elektrického zariadenia
101/2018
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
645,88 EUR
24.07.2018
Predmet: revízia elektrického zariadenia
93 F 2016
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
98,55 EUR
02.09.2016
Predmet: Kontrola el.spotrebičov
30/2016
objednávka
Šoltés, s.r.o.
48166715
98,55 EUR
30.08.2016
Predmet: Kontrola el. spotrebičov MS
84 F 2016
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
30.08.2016
Predmet: Vykonanie odb. prehliadky el. zariadení v ŠJ
112/2023
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166745
295,30 EUR
11.09.2023
Predmet: revízia bleskozvodov
124/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
295,30 EUR
11.09.2019
Predmet: odborna skúška bleskozvodu
121/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
939,12 EUR
11.09.2019
Predmet: oprava el.prívodu v kuchyni
33/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
48166715
295,30 EUR
06.09.2019
Predmet: revízia bleskozvodov
107/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.08.2019
Predmet: revízia školskej jedálne
29/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
564,61 EUR
07.08.2019
Predmet: oprava porúch z reviznej správy v školskej jedálni
26/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.08.2019
Predmet: revízia školskej jedálne
162/2022
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
744,60 EUR
27.10.2022
Predmet: vema aktualizácia
163/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
675,12 EUR
13.10.2021
Predmet: aktuálna verzia VEMA
10/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
36,00 EUR
12.02.2021
Predmet: vema HX0071
109 F 2016
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
484,03 EUR
21.10.2016
Predmet: Tonery
35/2016
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
4517272
484,03 EUR
14.09.2016
Predmet: Tonery
58 F 2016
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
206,05 EUR
24.05.2016
Predmet: Tonery
18/2016
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
206,05 EUR
23.05.2016
Predmet: Tonery
8/2016
objednávka
SOFT-GL,s.r.o.
36182214
39,24 EUR
05.04.2016
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
25 F 2016
faktúra
SOFT-GL,s.r.o.
36182214
39,24 EUR
22.03.2016
Predmet: Aktual. k programu ŠJ
9/2019
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
21.03.2019
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
35/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
21.03.2019
Predmet: aktualizácia programu pre ŠJ
035/2025
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
19.03.2025
Predmet: ročné predplatné - aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 23.03.2025 do 22.03.2026
07 2025
objednávka
Soft-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
11.03.2025
Predmet: ročná aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 za obdobie 23.03.2025 - 22.03.2026
37/2024
faktúra
Soft-GL s.r.o.
57,60 EUR
20.03.2024
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
36/2021
faktúra
Soft-GL s.r.o.
3618214
48,00 EUR
24.03.2021
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
9/2021
objednávka
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
18.03.2021
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
36/2020
faktúra
soft-gl s.r.o.
36182214
39,24 EUR
13.03.2020
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
10/2020
objednávka
soft-gl s.r.o.
36182214
39,24 EUR
13.03.2020
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
34/2018
faktúra
Soft-GL spol,.s.r.o.
36182214
39,24 EUR
21.03.2018
Predmet: aktualizácia programu ŠJ4
04/2018
objednávka
Soft-GL spol,.s.r.o.
36182214
39,24 EUR
21.03.2018
Predmet: aktualizácia programu ŠJ4
35/2022
faktúra
Soft GL spol.s.r.o.
36182214
48,00 EUR
22.04.2022
Predmet: aktualizácia Gašparík
32/2023
faktúra
Soft - GL, spol. s r.o.
36182214
57,60 EUR
24.03.2023
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ
1 2017
objednávka
SOFT-GL
39,24 EUR
03.05.2017
Predmet: Aktualizácia + servis k programu (ŠJ)
26 F 2017
faktúra
SOFT-GL
36182214
39,24 EUR
28.03.2017
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
110 F 2016
faktúra
Slov. pošta, a.s.
36631124
43,20 EUR
21.10.2016
Predmet: Detské časopisy Včielka a Vrabček
07/2021
zmluva
Slovnormal, s.r.o.
31697143
4 300,00 EUR
16.09.2021
Predmet: chlieb pečivo
5/2022
zmluva
Slovnormal s.r.o.
31697143
4 730,00 EUR
03.05.2022
Predmet: DODATOK Chlieb pečivo
105 F 2016
faktúra
Slov. leg. metrológia, a.s.
37954521
35,64 EUR
03.10.2016
Predmet: Ciachovanie Váh
1
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie ( maloodber ) zo dňa 19.08.2025
02/2025
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie ( maloodber )
013/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
153,00 EUR
18.02.2025
Predmet: dodávka zemného plynu za obdobie 02/2025
012/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
158,00 EUR
18.02.2025
Predmet: dodávka zemného plynu za obdobie 01/2025
FA 40/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
116,00 EUR
20.04.2015
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu
FA 9/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
233,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu - január
110/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
40,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - September
103/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
20,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie August
64/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
21,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu
13/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
224,00 EUR
14.02.2014
Predmet: FA č.7287957195
opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.02.2014 - 18.03.2014
3/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
231,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie 01.01.2012-31.01.2013
7237960614
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
217,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu
7247926305
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
184,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu
7174567398
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
111,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu
132/2024
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
35,00 EUR
05.09.2024
Predmet: plyn 09/2024
FA 8/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
-8,60 EUR
04.02.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn PREPLATOK
087/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
04.06.2025
Predmet: faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025
070/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
31,00 EUR
07.05.2025
Predmet: faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2025-31.05.2025
049/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
79,00 EUR
14.04.2025
Predmet: poplatok za odber zemného plynu ŠJ za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025
028/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
144,00 EUR
19.03.2025
Predmet: dodávka zemného plynu za obdobie 03/2025
010/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
51,18 EUR
21.01.2025
Predmet: dodávka zemného plynu - nedoplatok r. 2024
211/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
209,00 EUR
03.12.2024
Predmet: plyn 12/2024
180/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
177,00 EUR
04.11.2024
Predmet: plyn 11/2024
154/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
107,00 EUR
03.10.2024
Predmet: plyn 10/2024
131/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
17,00 EUR
03.09.2024
Predmet: plyn 8/2024
98/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
17,00 EUR
10.07.2024
Predmet: plyn 7/2024
77/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
18,00 EUR
04.06.2024
Predmet: zemný plyn 6/2024
59/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
43,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Plyn 5/2024
43/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
111,00 EUR
11.04.2024
Predmet: plyn 4/2024
27/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
203,00 EUR
20.03.2024
Predmet: plyn 3/2024
15/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
215,00 EUR
04.03.2024
Predmet: plyn 2/24