portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn šj
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn šj
25
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
50,70 EUR
14.10.2020
Predmet: Toner
25
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
50,70 EUR
09.07.2020
Predmet: Toner
25
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
50,70 EUR
29.04.2020
Predmet: Toner
2120170260
faktúra
VVS, a.s.
36570460
50,39 EUR
23.11.2015
Predmet: vodné, stočné
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
50,24 EUR
27.08.2014
Predmet: mobil
148
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
50,14 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
56
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
50,11 EUR
22.02.2017
Predmet: čistiace
20152021
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
50,04 EUR
09.12.2015
Predmet: Kancelársky materiál
168
faktúra
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košic
00397768
50,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Poplatok za publikovanie príspevku
168
faktúra
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košic
00397768
50,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Poplatok za publikovanie príspevku
168
faktúra
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košic
00397768
50,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Poplatok za publikovanie príspevku
3
oznam
Slovenský futbalový zväz
00687308
50,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
25.01.2019
Predmet: servisná prehliadka kotla
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
23.10.2018
Predmet: servisná prehliadka kotla
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
09.07.2018
Predmet: servisná prehliadka kotla
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
23.04.2018
Predmet: servisná prehliadka kotla
29
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
26.10.2017
Predmet: servis kotla
29
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
21.07.2017
Predmet: servis kotla