organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/OPĹZ/2020
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
1 458,56 EUR
06.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
02/OPĽZ/2020
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
1 810,48 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
03/OPĽZ/2020
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
1 916,21 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
70
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
659,57 EUR
29.04.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
74
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
1 526,90 EUR
29.04.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
75
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
62,00 EUR
29.04.2020
Predmet: odborná literatúra
1
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
0,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb
70
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
659,57 EUR
09.07.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
74
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
1 526,90 EUR
09.07.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
75
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
62,00 EUR
09.07.2020
Predmet: odborná literatúra
70
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
659,57 EUR
14.10.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
74
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
1 526,90 EUR
14.10.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
75
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
62,00 EUR
14.10.2020
Predmet: odborná literatúra
198
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
36,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Školenie
2
dodatok
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
0,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
257
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
1 596,84 EUR
28.01.2021
Predmet: Livepo ubytovanie
258
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
555,84 EUR
28.01.2021
Predmet: Livepo ubytovanie
116
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
316,80 EUR
26.07.2021
Predmet: Vzdelávanie Livepo
116
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
316,80 EUR
29.03.2022
Predmet: Vzdelávanie Livepo
2015057
faktúra
Confer s.r.o.
36713201
1 062,36 EUR
23.11.2015
Predmet: stoličky - zborovňa
FV20161710
faktúra
Babytrend, s.r.o.
36728837
248,58 EUR
15.11.2016
Predmet: Podložky Skd
189
faktúra
Babytrend, s.r.o.
36728837
298,30 EUR
22.02.2017
Predmet: podložky škd
185
faktúra
Babytrend, s.r.o.
36728837
126,46 EUR
26.10.2017
Predmet: hracia podložka
141298
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
19,27 EUR
19.11.2014
Predmet: školské ovocie
141357
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
20,50 EUR
19.11.2014
Predmet: školské ovocie
FO161107
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
7,60 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
FO161029
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
20,00 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
FO160962
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
7,60 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
292
faktúra
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
36730866
18,24 EUR
12.02.2024
Predmet: Vianoce - HN ŠJ
4000443/14
faktúra
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o.
36746550
450,83 EUR
19.11.2014
Predmet: bedmintonova raketa, plastové košíky
325
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
549,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Slovensko čase - prezentácia
326
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
385,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Slovensko čase - prezentácia
493/2013
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
849,56 EUR
12.02.2014
Predmet: Plastové dvere MŠ
195
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
500,00 EUR
14.10.2020
Predmet: roletky MŠ
211
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
995,80 EUR
14.10.2020
Predmet: roletky MŠ
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
09.07.2018
Predmet: Gabion panel
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
23.10.2018
Predmet: Gabion panel
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Gabion panel
03122012
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
661,39 EUR
05.02.2013
Predmet: revízia elektrického zariadenia
04092013
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIMO
37317377
2 762,60 EUR
22.10.2013
Predmet: Elektroinštalačné práce na el. zariadení osvetlenia v telecvični
01082013
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIMO
37317377
228,40 EUR
04.02.2014
Predmet: Elektroinštalačné práce
07082014
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
63,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Elektroinštalačné práce
01102015
faktúra
Ján Korbulec ELPRIEMO
37317377
898,22 EUR
08.12.2015
Predmet: elektroinštalačné práce, montáž nových svetelných a zásuvkových rozvodov
142
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
175,00 EUR
20.10.2016
Predmet: elektropráce
142
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
175,00 EUR
22.02.2017
Predmet: elektropráce
238
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
884,83 EUR
22.02.2017
Predmet: elektro práce
29
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
21.07.2017
Predmet: servis kotla
29
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
26.10.2017
Predmet: servis kotla
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
23.04.2018
Predmet: servisná prehliadka kotla
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
09.07.2018
Predmet: servisná prehliadka kotla
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
23.10.2018
Predmet: servisná prehliadka kotla
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
25.01.2019
Predmet: servisná prehliadka kotla
3
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
70,00 EUR
29.04.2020
Predmet: uvedenie kotla do prevádzky TV
3
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
70,00 EUR
09.07.2020
Predmet: uvedenie kotla do prevádzky TV
145
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
30,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Oprava bojlera
3
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
70,00 EUR
14.10.2020
Predmet: uvedenie kotla do prevádzky TV
145
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
30,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Oprava bojlera
26
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
60,00 EUR
26.07.2021
Predmet: prehliadka kotla
26
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
60,00 EUR
29.03.2022
Predmet: prehliadka kotla
201
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
660,00 EUR
29.03.2022
Predmet: prehliadka kotlov
206
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
660,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prehliadka kotlov
206
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
660,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Prehliadka kotlov
180
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
715,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Prehliadka kotla
0115597
faktúra
JUVENA - EDUCATION, n.o.
37886657
40,20 EUR
19.12.2015
Predmet: Maňušky
197
faktúra
CYPRIAN n.o.
37887831
110,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Vstupné múzeum
003/§51/2014
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37937766
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
2012159
faktúra
MULTI šport
40036502
370,00 EUR
24.10.2012
Predmet: UP TV-žinienky
2012214
faktúra
MULTI šport
40036502
440,56 EUR
29.10.2012
Predmet: Učebné pomôcky TV
2012275
faktúra
MULTI šport
40036502
191,67 EUR
05.02.2013
Predmet: učebné pomôcky TV
089/2013
faktúra
MULTI šport
40036502
74,15 EUR
05.08.2013
Predmet: lopty
1412013
faktúra
MULTI šport
40036502
59,84 EUR
04.02.2014
Predmet: Sieť na bránu
2014/125
faktúra
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
433,02 EUR
16.09.2014
Predmet: Učebné pomôcky TV
2014/194
faktúra
MULTI šport Jaroslav Kločanka
40036502
86,17 EUR
11.12.2014
Predmet: ceny spp
2014/195
faktúra
MULTI šport
40036502
112,00 EUR
11.12.2014
Predmet: pohár, bedmintonová sieť, bedmintonový košík
82
faktúra
MULTI šport J.Kločanka
40036502
98,00 EUR
21.07.2017
Predmet: basket doska
154
faktúra
MULTI šport J.Kločanka
40036502
185,24 EUR
21.07.2017
Predmet: UP
82
faktúra
MULTI šport J.Kločanka
40036502
98,00 EUR
26.10.2017
Predmet: basket doska
154
faktúra
MULTI šport J.Kločanka
40036502
185,24 EUR
26.10.2017
Predmet: UP
1192012
faktúra
Jozef Scholz - Autodoprava
40036596
61,92 EUR
23.07.2012
Predmet: preprava osôb - Tušice - olympiáda ZŠ
2142012
faktúra
Jozef Scholz - Autodoprava
40036596
354,22 EUR
25.10.2012
Predmet: preprava osôb