organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201601729
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
11.03.2016
Predmet: virtuálna knižnica
201601799
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
7,50 EUR
11.03.2016
Predmet: škôlka Komensky
201602032
faktúra
MURCASS s.r.o.
36168688
117,70 EUR
10.05.2016
Predmet: oprava školského zvončeka
201602425
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
10.05.2016
Predmet: virtuálna knižnica
2016026
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA
45245746
26,67 EUR
11.03.2016
Predmet: pracovný odev
20160274
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
49,80 EUR
10.03.2016
Predmet: kancelársky papier
20160275
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
25,33 EUR
10.03.2016
Predmet: kancelársky materiál
201602928
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
11.05.2016
Predmet: virtuálna knižnica
201603
faktúra
PAK-STAV s.r.o.
44748019
4 103,62 EUR
15.11.2016
Predmet: Stavebné práce
201603380
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
09.06.2016
Predmet: virtuálna knižnica
201604
faktúra
PAK-STAV s.r.o.
44748019
2 134,69 EUR
15.11.2016
Predmet: u2/2
201604276
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
16.08.2016
Predmet: Virtuálna knižnica
201604733
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
16.08.2016
Predmet: Virtuálna knižnica
2016051
faktúra
TEKTONIKAns.r.o.
46 121 501
822,00 EUR
16.08.2016
Predmet: výkon činnosti stavebného dozoru
2016051
faktúra
TEKTONIKA, s.r.o
46121501
822,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Stavebný dozor
2016053
faktúra
Jozef Scholz - Autodoprava
40036596
125,20 EUR
09.06.2016
Predmet: autobusová doprava
20160599
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
113,58 EUR
10.05.2016
Predmet: materiál - kancelárske
20160600
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
41,76 EUR
10.05.2016
Predmet: Materiál - čistiace
20160630
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
191,25 EUR
10.05.2016
Predmet: pomôcky HN
20160631
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
39,55 EUR
10.05.2016
Predmet: materiál - kancelárske
201607049
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
198,45 EUR
11.05.2016
Predmet: SME
20160758
faktúra
Agentúra Uhal
32683219
232,50 EUR
09.06.2016
Predmet: potlač tričiek
2016078
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
10.03.2016
Predmet: technik PO a BOZP
20160916
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
62,25 EUR
11.05.2016
Predmet: kancelársky papier
20160917
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
76,70 EUR
11.05.2016
Predmet: materiál - kancelárske
20161228
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
49,80 EUR
09.06.2016
Predmet: kancelársky papier
20161229
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
141,08 EUR
09.06.2016
Predmet: materiál - čistiace
20161230
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
59,68 EUR
09.06.2016
Predmet: materiál - kancelárske
20161459
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
84,94 EUR
09.06.2016
Predmet: Materiál - kancelárske
20161460
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
46,25 EUR
09.06.2016
Predmet: materiál - kancelárske
20161633
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
107,34 EUR
09.06.2016
Predmet: materiál - kancelárske
20161634
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
39,11 EUR
09.06.2016
Predmet: materiál - kancelársky
2016173
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
10.05.2016
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
2016302
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
11.05.2016
Predmet: činnosť technika PO a technika BOZP
2016405
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
09.06.2016
Predmet: zabezpečenie technika PO a technika BOZP
2016590
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
30,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Registračný poplatok za program Viac ako peniaze - školský rok 2016/2017
2016590
faktúra
Junior Archievement Slovensko, n.o.
42166292
30,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Viac AKO peniaze VZP
2016682
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
16.08.2016
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
2016682
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
15.11.2016
Predmet: BOZP 6
2016799
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
2016799
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
15.11.2016
Predmet: BOZP 7
2016900
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
15.11.2016
Predmet: BOZP 8
2017-1-SK01-KA219-035331_1
oznam
Národná agentúra programu Erasmus+
30778867
39 560,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
202
faktúra
František Nemec STAVREM
34776125
1 840,99 EUR
22.02.2017
Predmet: PVC
202
faktúra
Junior Achievement Slovensko, n.o.
42166292
30,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Viac ako peniaze
202
faktúra
RAABE,Dr. Josef Raabe
35908718
68,80 EUR
23.10.2018
Predmet: Pedagogický diár
202
faktúra
RAABE,Dr. Josef Raabe
35908718
68,80 EUR
25.01.2019
Predmet: Pedagogický diár
202
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,00 EUR
16.10.2019
Predmet: mobilné hlasové služby
202
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,00 EUR
22.01.2020
Predmet: mobilné hlasové služby
202
faktúra
EXPOTRUBIE M, s.r.o.
45564582
373,68 EUR
14.10.2020
Predmet: preprava autobusom
202
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
1 057,27 EUR
29.03.2022
Predmet: žiarič PROLUX
202
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
271,95 EUR
12.04.2023
Predmet: Toner
202
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
271,95 EUR
07.07.2023
Predmet: Toner
202
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
748,96 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
202
faktúra
SPP, a.s.
35815256
41,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn ŠJ
20200999
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
20201000
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
212,63 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
20/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
2020-1SK01-KA229-078289_1
oznam
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
37 628,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
20202761
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
94,51 EUR
24.10.2012
Predmet: SME - dopravný kurz
2022/11-05
oznam
PcProfi, s.r.o.
44685173
3,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
2023
zmluva
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Rakovec n. O.
42104319
0,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Kolektívna zmluva
2023
oznam
StaMi-a, s.r.o.
46181644
16 913,20 EUR
28.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo
Rekonštrukčné práce U2/1 chodba
203
faktúra
Rusin Dušan-AVALON
17097517
471,19 EUR
22.02.2017
Predmet: montáž IT
203
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
63,00 EUR
26.10.2017
Predmet: aSc rozvrhy
203
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
59,40 EUR
23.10.2018
Predmet: Prvouka
203
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
59,40 EUR
25.01.2019
Predmet: Prvouka
203
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,06 EUR
16.10.2019
Predmet: mobiné služby
203
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,06 EUR
22.01.2020
Predmet: mobiné služby
203
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
324,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Antibakteriálne rúško
203
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn MŠ
203
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
237,70 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice SLJ
203
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
237,70 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice SLJ
203
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
203
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 510,88 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
204
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
36496146
1 377,28 EUR
22.02.2017
Predmet: okenné rámy
204
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
55,30 EUR
26.10.2017
Predmet: pracovné zošity
204
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 136,36 EUR
23.10.2018
Predmet: stoličky, skrinka
204
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 136,36 EUR
25.01.2019
Predmet: stoličky, skrinka
204
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
16.10.2019
Predmet: mobilné hlasové služby