Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013110
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Audit 2012
10/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2013
9/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2012
7307692772
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ
7307668357
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7302655575
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Zemný plyn.
7292652041
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7217686225
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7114401342
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Zemný plyn.
1/139/2024
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
593,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Dni obce - občerstvenie
198/2013
faktúra
GEO - Komárno s. r. o.
44681739
590,35 EUR
11.12.2013
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
198/2012
faktúra
GEO-Komárno s.r.o.
44681739
590,35 EUR
17.12.2012
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
OF20130124
faktúra
TM Computer
35946083
590,04 EUR
11.09.2013
Predmet: Reinštalácie PC, tlačiarní.
2/89/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
579,44 EUR
27.05.2016
Predmet: Odvoz KO + kontajnery
1/81/2022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
578,88 EUR
10.06.2022
Predmet: Sklenená misa, diplom.
144/2013
faktúra
DDD-Služby - Viliam Baltazár
33116407
576,00 EUR
20.07.2013
Predmet: Postrek proti komárom.
20/2018/zml.
zmluva
Banádi Zoltánné Ev.
575,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Zmluva - vystúpenie Dni obce.
1/146/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
573,06 EUR
23.10.2020
Predmet: Odvoz KO.
0329130713
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
572,57 EUR
12.06.2013
Predmet: Odvoz kontajnerov + KO
7/2015
faktúra
GEO Komárno s. r. o.
44681739
570,60 EUR
26.01.2015
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
1/54/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
568,01 EUR
15.04.2024
Predmet: Odvoz KO
2/151/2016
faktúra
Služby Kalná s.r.o.
50102419
560,12 EUR
03.10.2016
Predmet: Občerstvenie - výročie obce.
1/38/2025
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
552,50 EUR
17.03.2025
Predmet: Stravné lístky
1/98/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
552,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Stravné lístky
1/89/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
550,07 EUR
10.06.2019
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/4/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
550,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Stravné lístky
OF20140005
faktúra
TM Computer
35946083
550,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Počítač HP Pro 3120 MT + Win 7 pro coa
1/120/2018
faktúra
TM SLOVAKIA, s.r.o.
35946083
549,30 EUR
30.07.2018
Predmet: PC + program a inštalácia
1/73/2025
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
546,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Stravné lístky
1/139/2023
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
546,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Dni obce - občerstvenie
812015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
545,99 EUR
16.06.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál VO.
1/30/2025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
543,93 EUR
03.03.2025
Predmet: Odvoz KO
0329131587
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
542,69 EUR
14.10.2013
Predmet: Odvoz Ko + kontajnery.
1/60/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
541,08 EUR
21.04.2023
Predmet: Odvoz KO
1/188/2019
faktúra
Gitela Oňová
540,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Umelecký program.
3/2014
faktúra
Patrik Dobrota
47720719
530,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Výrub drevín v počte 2 ks a ošetrenie drevín v počte 2 ks
1/15/2014
objednávka
Patrik Dobrota
47720719
530,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Objednávka na výrub a ošetrenie drevín v počte 2 ks.
1/33/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
528,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Stravné lístky
1/96/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
525,34 EUR
11.06.2018
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/184/2022
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
524,70 EUR
12.12.2022
Predmet: Zemný plyn.
27/2013
faktúra
Ing. Ján Predajniansky - Progeos Geodetická kancelária
34282173
524,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Vyhotovenie geometrických plánov.
1/92/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
522,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Stravné lístky
1/151/2018
faktúra
Robota Roderik Száraz
51015773
522,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Občerstvenie Dni obce Bajka.
1/28/2025
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
520,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Stravné lístky
1/102/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
514,02 EUR
10.07.2024
Predmet: Odvoz KO
1/7/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
514,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/125/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
511,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/84/2021
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
509,20 EUR
21.05.2021
Predmet: Odvoz kontajnera.
0329131130
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
507,96 EUR
12.08.2013
Predmet: Odvoz KO a kontajner
1/183/2024
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
505,80 EUR
10.12.2024
Predmet: Mikulášske balíčky
1/29/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
505,50 EUR
20.02.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/100/2021
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
504,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Tlačiareň Xerox VersaLink
1/149/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
500,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Stravné lístky
10150001
faktúra
Umelecká agentúra HALÁSZ
17523397
500,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Umelecký program.
39/2015
zmluva
Umelecká agentúra HALÁSZ
17523397
500,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo č. 121315 - UA Halasz
7268210954
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zemný plyn OCÚ
7313094459
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Zemný plyn OcÚ 11.2014
7303098131
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie október 2014
7238189496
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Odber zemného plynu za september
7313041806
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zemný plyn
7322991649
faktúra
SPP, a.s.
500,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Zemný plyn.
7302974989
faktúra
Služby Šarovce
35815256
500,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Odber zemného plynuz za obdobie 01.04.-18.05.2014
7297963311
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Odber zemného plynu 01.03.-31.03.2014
7307917067
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha OcÚ
7277945795
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha OcÚ.
7307870893
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ záloha.
7302861847
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7302840913
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7247879759
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
21.09.2012
Predmet: Záverečná platba za práce podľa zmluvy o dielo č.01
10/2012
zmluva
ZF Levice, s.r.o.
36707341
500,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Finančný dar na úhradu nákladov - Deň detí 2012.
5/2011
zmluva
Pisnyáková Alžbeta
500,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Kúpna zmluva
39/2014
faktúra
Mgr. Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajka pre programové odobie 2014-2020
11/2014
zmluva
Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
27.04.2014
Predmet: Zmluva o dielo
1/22/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
498,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Stravné lístky
1/18/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
495,92 EUR
29.01.2020
Predmet: Odvoz KO.
7/2017/obj.
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
495,90 EUR
23.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky - dotácia MŠ
1/135/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
495,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Stravné lístky
1/101/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
53528654
495,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Stravné lístky