Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
44,03 EUR
08.11.2013
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
1/37/2013
objednávka
GEO - Komárno s. r. o.
08.11.2013
Predmet: Monitoring podzemných vôd skládky TKO.
1/36/2013
objednávka
Asociácia vzdelávania samosprávy
13,70 EUR
08.11.2013
Predmet: Publikácia "Ekonomické minimum hlavného kontrolóra".
1/35/2013
objednávka
Jozef Šmrhola - Olymp
08.11.2013
Predmet: Obecné vlajky.
1/34/2013
objednávka
Jozef Šmrhola - Olymp
08.11.2013
Predmet: Vlajky.
2013469
faktúra
SB PRESS
36526924
169,32 EUR
04.11.2013
Predmet: Stolové kalendáre na rok 2014.
26/2013
faktúra
Norbert Hric - LEONplus
40928781
47,40 EUR
04.11.2013
Predmet: Dlažba - terasa , kameň.
591302859
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
04.11.2013
Predmet: Školské mlieko.
2640134661
faktúra
IURA EDITION, spol. s. r. o.
31348262
68,40 EUR
04.11.2013
Predmet: Predplatné Právo pre Ropo a obce na rok 2014.
2214848301
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Poplatok tel.
24/2013
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
23,20 EUR
23.10.2013
Predmet: Poistná zmluva pre skupinové poistenie - MŠ.
OF/2013/216
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
21.10.2013
Predmet: Odvoz triedeného odpadu október.
7310778870
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
21.10.2013
Predmet: Poplatok mobily.
6754739968
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,70 EUR
21.10.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
6130547572
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
21.10.2013
Predmet: Poplatok internet.
23/2013
zmluva
3W Slovakia, s. r. o.
36746045
622,80 EUR
15.10.2013
Predmet: Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
8350056435
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
11,42 EUR
14.10.2013
Predmet: Vodné.
0012013
faktúra
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
66,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Členský príspevok "V dlani Hrona" r. 2013.
20130334
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
14.10.2013
Predmet: Preventivár obce - PO služby.
65/2013
faktúra
Spoločný obecný úrad
00307203
4,80 EUR
14.10.2013
Predmet: Poštovné.