Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/126/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
09.08.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/124/2016
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Audit účtovnej závierky.
2/123/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Členský príspevok.
2/122/2016
faktúra
SOZA
00178454
10,80 EUR
22.07.2016
Predmet: Poplatok Deň detí.
2/121/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
27,21 EUR
22.07.2016
Predmet: Vodné.
2/120/2016
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Poplatok internet.
2/117/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,71 EUR
22.07.2016
Predmet: Poplatok telefón.
15/2016
zmluva
SOZA
00178454
10,80 EUR
18.07.2016
Predmet: Poplatok SOZA - Deň detí 2016
14/2016
zmluva
EKOSTAVBY s.r.o.
31697348
69 738,90 EUR
13.07.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2016 - likvidácia nezákonne uloženého odpadu.
2/118/2016
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
12.07.2016
Predmet: Preventivár obce PO.
2/119/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
300,31 EUR
12.07.2016
Predmet: Odvoz KO.
2/112/2016
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
0,01 EUR
12.07.2016
Predmet: Poplatok mobil.
2/113/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
12.07.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/115/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
12.07.2016
Predmet: Vývoz TO.
2/116/2016
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
228,06 EUR
12.07.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
2/114/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
153,86 EUR
12.07.2016
Predmet: Materiál § 52
4/2016
objednávka
EMBA Trade, spol. s.r.o.
34142860
29,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Archívna škatuľa.
2/110/2016
faktúra
Miloš Polák - TERMOPOL
40669581
240,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Obloženie steny tatranským profilom.
2/111/2016
faktúra
ZVT HRON
36105856
100,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Členský príspevok.
2/109/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
223,20 EUR
28.06.2016
Predmet: Odvoz KO.