Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/81/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/80/2017
faktúra
Lenka Vítková - Bábkové divadlo LIENKA
50654357
100,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Bábkové predstavenie.
2/2017/obj.
objednávka
ŠEVT a. s.
0,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Tlačivá MŠ.
Z/8/2017
zmluva
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Dodávka plynu.
3/70/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,28 EUR
22.06.2017
Predmet: Poplatok pevná linka.
3/79/2017
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
36,20 EUR
22.06.2017
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov.
3/78/2017
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Poplatok internet.
3/77/2017
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
175,90 EUR
22.06.2017
Predmet: Materiál na Deň detí.
3/75/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
942,87 EUR
09.06.2017
Predmet: Odvoz KO + jarné upratovanie kontajner
3/74/2017
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
09.06.2017
Predmet: PO služby.
3/76/2017
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
82,96 EUR
09.06.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
3/73/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
40,97 EUR
09.06.2017
Predmet: Materiál § 52
3/72/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
09.06.2017
Predmet: CO služby.
3/71/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/69/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
02.06.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/67/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,80 EUR
02.06.2017
Predmet: Školské mlieko
3/62/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,00 EUR
02.06.2017
Predmet: Poplatok pevná linka.
3/66/2017
faktúra
Finery Decor s.r.o.
45279276
94,95 EUR
02.06.2017
Predmet: Detský set - Deň detí.
Z/7/2017
zmluva
Roman Kordula
10,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Zmluva číslo 119/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Bajka.
3/64/2017
faktúra
Služby Kalná, s.r.o.
50102419
147,49 EUR
10.05.2017
Predmet: Posedenie jubilantov - občerstvenie.