Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2016
zmluva
EKOSTAVBY s.r.o.
31697348
69 738,90 EUR
13.07.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2016 - likvidácia nezákonne uloženého odpadu.
1/2024/zml.
zmluva
Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť
22819983
52 642,61 EUR
30.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo - sanácia nezákonne umiestneného odpadu
3/164/2017
faktúra
EKOSTAVBY, s.r.o.
31697348
41 054,96 EUR
11.12.2017
Predmet: Realizácia stavby "Sanácia nezákonne umiestneného odpadu (divoká skládka).
D/2/2017
dodatok
EKOSTAVBY s.r.o.
31697348
41 052,62 EUR
22.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 zo dňa 14.06.2017 k ZoD č. 3/2016 zo dňa 13.07.2016
Z/22/2017
zmluva
Environmentálny fond
30796491
39 000,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Dotácia - Sanácia nezákonne umiestneného odpadu.
1/159/2023
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
35 985,48 EUR
20.10.2023
Predmet: Rekonštrukcia strechy obecnej budovy
14/2023/zml.
oznam
IB mont, s.r.o.
36611573
35 985,48 EUR
30.08.2023
Predmet: Zmluva o dielo
ZVF 2011/001
faktúra
JT MONT, s.r.o.
44116390
33 194,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Záloha na práce - stavba "Chodníky Bajka"
2/2016
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
23 820,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Zmluva o dielo - kamerový systém.
28/2019/zml.
zmluva
IB mont, s.r.o.
36611573
20 668,16 EUR
01.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia strechy obecnej budovy.
VF 2011/008
faktúra
JT MONT s.r.o.
44116390
19 959,02 EUR
08.11.2011
Predmet: Práce na stavbe "Chodníky Bajka"
1/122/2022
faktúra
HPH Elektronic s.r.o.
34101543
17 596,80 EUR
26.08.2022
Predmet: Kamerový systém
7/2022/zml.
zmluva
HPH Elektronic s.r.o.
34101543
17 596,80 EUR
28.03.2022
Predmet: Kúpna zmluva - kamerový systém.
9/2011
zmluva
Dexia banka Slovensko a.s.
31 575 951
15 000,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 23/015/11
1/119/2022
faktúra
ZASTÁVKY CZ, spol. s.r.o.
53018745
13 033,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Detské ihrisko v parku
1/2022/obj.
objednávka
ZASTÁVKY CZ, spol. s.r.o.
53018745
13 033,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Vybudovanie detského ihriska.
13/2021/zml.
zmluva
K. Szlováková
12 000,00 EUR
26.08.2021
Predmet: Kúpna zmluva LV č. 254
VF 2011/003
faktúra
JT MONT, s.r.o.
44116390
12 000,00 EUR
09.08.2011
Predmet: Práce na stavbe "Chodníky Bajka"
ZVF 2011/002
faktúra
JT MONT s.r.o.
44 116 390
11 666,67 EUR
01.07.2011
Predmet: Práce stavba "Chodníky Bajka"
11/2022/zml.
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
9 943,51 EUR
20.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z589
1/144/2019
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
9 591,60 EUR
27.09.2019
Predmet: Traktorová kosačka s príslušenstvom.
26/2019/zml.
zmluva
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
9 591,60 EUR
23.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva - traktorová kosačka.
2/2019/obj.
objednávka
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
9 591,60 EUR
05.09.2019
Predmet: Traktorová kosačka.
150051
faktúra
IB mont, s. r. o.
36611573
8 880,00 EUR
25.08.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu MŠ.
18/2015
zmluva
IB mont, s. r. o.
36611573
8 880,00 EUR
09.07.2015
Predmet: &odstránenie havarijného stavu stropov a strechy MŠ.
1/162/2020
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
8 064,76 EUR
25.11.2020
Predmet: Odstránenie havarijného stavu verejného osvetlenia - demontáž a montáž káblového vedenia v obci.
17/2020/zml.
zmluva
TOMLUX s.r.o.
36541443
8 064,76 EUR
21.09.2020
Predmet: Zmluva o dielo - odstránenie havarijného stavu VO
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
104120312
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01(Bajka) zo dňa 29.09.2010.
1/151/2022
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
7 607,63 EUR
07.10.2022
Predmet: Oprava okapového chodníka
2011/02
faktúra
Mikolai Jozef
43983731
7 395,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia miestností OÚ Bajka
1/89/2024
faktúra
HPH elektronic s.r.o.
34101543
6 970,80 EUR
10.07.2024
Predmet: Doplnenie kamerového systému
05-2014-PP
faktúra
Ing. Milan Slušný-SUPRAMS-projekty stavieb
6 800,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Dodávka projektových prác - zmena stavby MŠ Bajka 54 - prestavbou.
Zmluva č. 13/2014
zmluva
Ing. Milan Slušný-SUPRAMS-projekty stavieb
6 800,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Zmluva o dielo "Zmena stavby Materskej školy, Bajka č.54 - prestavbou"
1/142/2024
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
6 690,79 EUR
04.10.2024
Predmet: Odstúpenie od zmluvy - kompenzácia
20130005
faktúra
M B SONIC Michaela Křenková
76020380
6 637,50 EUR
12.08.2013
Predmet: Dodávka bezdrôtového rozhlasu.
13/2013
zmluva
M B SONIC Michaela Křenková
76020380
6 637,50 EUR
10.07.2013
Predmet: Zmluva o dielo číslo 2013/006 - dodanie a montáž bezdrôtového rozhlasu.
21/2020/zml.
zmluva
Ministerstvo financií SR
00151742
6 611,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
VF 2011/006
faktúra
JT MONT s.r.o.
44 116 390
6 360,00 EUR
30.09.2011
Predmet: Práce na stavbe "Chodníky Bajka"
VF 2011/004
faktúra
JT MONT, s.r.o.
44 116 390
6 000,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Vykonané práce na stavbe "Chodníky Bajka"
3/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
5 484,78 EUR
06.02.2014
Predmet: Dohoda č. 6/§50j/NS/2014
7/2024/zml.
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Zmluva č. 995/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporuvšeobecného rozvoja územia NSK - rozšírenie kamerového systému v obci Bajka
16/2023/zml.
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
5 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
42/2015
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
4 918,86 EUR
18.12.2015
Predmet: Zmluva č. 46-2015-§54-ŠnZ
2/99/2016
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
4 915,73 EUR
06.06.2016
Predmet: Stavebné práce - Oprava podlahy sály KD.
8/2011
zmluva
Dexia banka Slovensko a.s.
31 575 951
4 590,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Zmluva o kontokorentnom úvere č. 23/016/11
3/113/2017
faktúra
JIPO SK s.r.o.
45424322
4 394,42 EUR
08.09.2017
Predmet: Výmena okien chodba MŠ.
213151
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
4 284,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Oprava výtlkov.
2/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
3 796,20 EUR
29.01.2015
Predmet: Dohoda číslo 6/§52/2015
272270411
faktúra
Ľubomír Petrov LP SERVIS
44344911
3 317,34 EUR
10.05.2011
Predmet: Búracie práce.
1/177/2020
faktúra
Prosperplast s.r.o.
02478935
3 274,01 EUR
16.12.2020
Predmet: Kompostéry.
FVT/11/113/31/0436
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
3 264,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Kúpa záhradnej techniky.
11/2020-obj.
objednávka
Prosperplast s.r.o.
3 249,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Kompostéry EVOGREEN850C čierna farba 96 ks.
2/107/2016
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
3 193,55 EUR
28.06.2016
Predmet: Stavebné práce - spoločenská sála v budove MŠ.
1/132/2022
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
3 170,80 EUR
07.09.2022
Predmet: Dni obce - občerstvenie
1/133/2021
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
3 076,49 EUR
06.09.2021
Predmet: Oprava priestorov MŠ.
1/191/2018
faktúra
IB mont. s.r.o.
36611573
3 014,81 EUR
12.11.2018
Predmet: Oprava vonkajšieho chodníka.
1/98/2019
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
2 670,04 EUR
25.06.2019
Predmet: Oprava a náter fasády domu smútku.
1/162/2023
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
2 476,03 EUR
20.10.2023
Predmet: Doskové podbitie strechy obecnej budovy
1/145/2018
faktúra
Bartoš Pavol, s.r.o.
46575570
2 200,02 EUR
07.09.2018
Predmet: Hovädzie mäso Dni obce Bajka.
15/2011
faktúra
Milan Viglaš-elektrotechnik špecialista
34690972
2 045,80 EUR
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie OÚ Bajka
6/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
2 003,40 EUR
30.05.2013
Predmet: Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.
1/176/2022
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
1 996,50 EUR
02.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
4/2022/obj.
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
1 996,50 EUR
23.11.2022
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
7/2016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
1 881,36 EUR
04.04.2016
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou§ 52
2/34/2016
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 872,36 EUR
23.02.2016
Predmet: Sporák kombinovaný
150070
faktúra
IB mont, s. r. o.
36611573
1 862,21 EUR
30.11.2015
Predmet: Stavebné práce - budova MŠ - spoločenská miestnosť
2/2016
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 825,75 EUR
08.02.2016
Predmet: Kombinovaný šporák CF-4E-8GEMS a gastronádoby.
1/100/2023
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 814,30 EUR
17.07.2023
Predmet: Zostava nábytku MŠ
1/2023/obj.
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 814,30 EUR
20.06.2023
Predmet: Nábytok do MŠ
2/193/2016
faktúra
Uniatest Trade s.r.o.
46167145
1 800,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Zostava KORNÉLIA do areálu MŠ
2014/314
faktúra
JIPO SK, s.r.o.
45424322
1 786,18 EUR
17.12.2014
Predmet: Výroba a montáž plastových výplní.
33/2014
zmluva
JIPO SK, s. r. o.
45424322
1 786,18 EUR
06.11.2014
Predmet: Zmluva o dielo na dodávku plastových okien, dverí a iných súvisiacich výrobkov.
1/124/2022
faktúra
BOFIS, spol. s.r.o.
51635216
1 715,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Lavičky - park, detská hojdačka - MŠ
1/196/2023
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
1 700,10 EUR
15.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
3/2023/obj.
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
1 700,10 EUR
29.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
19/2018/zml.
oznam
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
1 700,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Zmluva č. 1572018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry.
21/2013
zmluva
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
1 660,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre implementáciu integrovaných stratégií miestneho rozvoja k projektu OZVDH/NSK2/2013V01-01
1/195/2019
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
1 536,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Veľkokapacitný kontajner.