Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/9/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
-1 215,82 EUR
04.02.2025
Predmet: Zemný plyn
1/13/2023
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-853,49 EUR
03.02.2023
Predmet: EE - vyúčtovanie
1/12/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-787,44 EUR
03.02.2023
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovanie
7401193781
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-532,58 EUR
07.04.2014
Predmet: Opravná faktúra k faktúre č.7413949913 - preplatok.
1/14/2025
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-398,55 EUR
04.02.2025
Predmet: EE
1/15/2022
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-394,86 EUR
02.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra EE
1/110/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-221,91 EUR
05.08.2024
Predmet: EE VO
1/44/2025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
-146,62 EUR
02.04.2025
Predmet: Odvoz KO - dobropis
1/158/2021
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-116,32 EUR
12.11.2021
Predmet: EE - vyúčtovanie
1/103/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-68,34 EUR
05.08.2024
Predmet: VO EE
1/86/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-64,30 EUR
10.07.2024
Predmet: EE VO
1/72/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-60,22 EUR
27.05.2024
Predmet: VO EE
1/52/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314424
-47,58 EUR
03.05.2024
Predmet: EE VO
1/118/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-44,38 EUR
28.08.2024
Predmet: EE VO
1/37/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-44,11 EUR
25.03.2024
Predmet: EE VO
1/135/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-37,21 EUR
04.10.2024
Predmet: EE VO
1/63/2025
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-36,86 EUR
06.05.2025
Predmet: EE OcÚ
6140421908
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
-28,34 EUR
23.09.2014
Predmet: Dobropis - paušálny poplatok za internet
1/156/2024
faktúra
SOZA
00178454
-24,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Poplatok SOZA
7452038417
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-20,42 EUR
16.06.2014
Predmet: Zemný plyn - preplatok
1/147/2023
faktúra
SOZA
00178454
-16,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Dobropis
1/153/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-11,30 EUR
21.10.2024
Predmet: EE VO
1/26/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-10,99 EUR
04.03.2024
Predmet: EEVO
7140763250
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-10,32 EUR
12.05.2014
Predmet: Preplatok za elektrinu
1/141/2022
faktúra
SOZA
00178454
-4,32 EUR
07.10.2022
Predmet: Dobropis - poplatok SOZA
1/107/2022
faktúra
SOZA
00178454
-3,84 EUR
29.07.2022
Predmet: Poplatok diskotéka - DOBROPIS
1/126/2023
faktúra
SOZA
00178454
-3,84 EUR
22.08.2023
Predmet: Dobropis Deň detí poplatok SOZA
1/29/2023
faktúra
SOZA
00178454
-2,88 EUR
20.02.2023
Predmet: Preplatok zabíjačkové hody
1/61/2025
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-2,66 EUR
06.05.2025
Predmet: EE VO
2/2012
zmluva
ZSE Energia
36677281
0,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2/2012
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
0,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Vývoz splaškov zo žumpy.
3-2012
zmluva
UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Zmluva č. P-0080030900 o využívaní elektronických služieb.
3/2012
objednávka
Miloš Polák - MIPOL
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: OOPP
4/2012
objednávka
Štefab Fabian Bezpečnostnotechnické služby
0,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Školenie BOZP.
5/2012
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
0,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/12/01984/001
6/2012
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
0,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/12/01984/002
7/2012
zmluva
ZSE Distribúcia, a. s.
36361518
0,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
11/2012
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve TP3061112138911
13/2012
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005
14/2012
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dodatok č. 01k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 31.08.2007
15/2012
zmluva
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
37935836
0,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu
17/2012
zmluva
Ondrej Karička
0,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zmluva o odbere kuchynského odpadu pre kožušinové zvieratá.
18/2012
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
19/2012
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
3/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Dohoda č. 31/§50j/VAOTP/2013
4//2013
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., o. z. B. Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice
3602204702
0,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie.
7/2013
zmluva
Slovgram
17310598
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Prenos zvukových záznamov MR.
8/2013
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Deň detí 2013
11/2013
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
0,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Zmluva o zriadení účtu.
12/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 1/§52/2013
1/23/2013
objednávka
DDD-Služby - Viliam Baltazár
33116407
0,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Dezinsekcia proti komárom.
1/24/2013
objednávka
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
0,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách.
16/2013
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
0,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Hromadná licenčná zmluva VP/13/01984/002
17/2013
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
0,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - nakladanie s odpadmi.
18/2013
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
0,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve č. 100 0009.
2214848301
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Poplatok tel.
2218562828
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Poplatok mobil.
27/2013
zmluva
Ján Belan
43360670
0,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Likvidácia odpadových vôd zo žumpy.
28/2013
zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
0,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Pripojenie odberného elektrického zariadenia do siete - MŠ, Bajka č. 54
2222204198
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Poplatok Orange.
2225952912
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Poplatok mobil.
4/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec od 13.1. do 31.1.2014
5/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec od 01.02.2014 do 31.05.2014
7/2014
zmluva
ENVIDOM združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
37935836
0,00 EUR
28.02.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní oddeleného zberu č. 15/2012
2229695333
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál
9/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
1/16/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
0,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Objednávame: Windows 7, HDD, rozšírenie operačnej pamäte, servisné PC práce
1/20/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
35946083
0,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Servic PC
2237154084
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál
1/22/2014
objednávka
Štefan Fabian
0,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Školenie BOZP pre uchádzačov o zamestnanie
2240952308
faktúra
Orange Slovakia, a.s.
35697270
0,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál Štart
17/2014
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961209
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
1/24/2014
objednávka
Ján Belan
0,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Vývoz odpadových vôd zo žumpy a likvidácia v ČOV
1/25/2014
objednávka
Olymp-reklamná agentúra
0,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Štítky pre psov
1/26/2014
objednávka
Olymp-reklamná agentúra
0,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Vlajky obecné, so znakom SR
23-2014
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961209
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
1/27/2014
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Objednávka tonerov
24/2014
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961209
0,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec od 01.07.2014 do 30..11.2014
2142203432
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Triedna kniha pre MŠ
1/30/2014
objednávka
ANTECO s.r.o.
36561096
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Štrkopiesok podľa potreby na rok 2014