samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0568/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
25,85 EUR
23.05.2012
Predmet: Elektrická energia 05/2012 - Kľukatá
B/0567/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
31,27 EUR
23.05.2012
Predmet: Elektrická energia - 05/2012 ZPS Palkovičova
B/0566/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
23,12 EUR
23.05.2012
Predmet: Elektrická energia - 05/2012 ZPS Palkovičova
B/0564/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Zemný plyn Haanova za 05/2012
B/0538/12
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
449,17 EUR
23.05.2012
Predmet: Doplnkový tovar na letnú prevádzku - služobné vozidlá BSK
B/0594/12
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36 334 715
4 788,00 EUR
23.05.2012
Predmet: 3. etapa auditu účtovnej závierky roku 2011
B/0571/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
50,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Občerstvenie na stretnutie sestier samosprávnych krajov - 24.04.2012
B/0558/12
faktúra
HPL spol. s r. o.
35 692 448
1 365,14 EUR
23.05.2012
Predmet: Zdravotnícke služby-projekt "Rešpekt pre zdravie" č. 600/2011-odbery za marec-apríl 2012
B/0552/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
23.05.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 05/2012
B/0551/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 05/2012 - Krásnohorská
B/0550/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
23.05.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 05/2012 - Jankolova
B/0541/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
254,00 EUR
23.05.2012
Predmet: 1x ubytovanie - 23.04. - 25.04.2012 - Barcelona - p. Masácová
B/0540/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
315,00 EUR
23.05.2012
Predmet: 1x letenka - VIEDEŇ-BARCELONA a späť - p. Masácová - 23.04.- 25.04.2012
B/0532/12
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
292,80 EUR
23.05.2012
Predmet: Spravodajský servis za 04/2012
K/0024/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
38 637,18 EUR
23.05.2012
Predmet: Stavebné práce za 04/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
B/0583/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 04/2012
B/0582/12
faktúra
LG Bratislava, o.z.
42135893
2 500,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Propagácia BSK - IV.ročník medzinárodný curlingový turnaj- " 10 YEARS IN SLOVAKIA"-27.-29.04.2012
B/0577/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
23.05.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 04/2012
2012-241-KP
zmluva
Nadácia Milana Rastislava Štefánika
34002308
1 000,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vydanie knižnej publikácie – Milan Rastislav Štefánik žije v národe." (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-240-KP
zmluva
Obec Marianka
00304930
500,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Podpora cykloturistiky v obci Marianka." (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-239-KP
zmluva
Obec Marianka
00304930
500,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Infocentrum cykloturistiky v obci Marianka." (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-238-KP
zmluva
Materské centrum Fifidlo
30867487
500,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Fifidlácky L.E.S.I.K." (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-237-KP
zmluva
VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.
31394515
1 000,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Konferencia: Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, 2. ročník" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-236-KP
zmluva
Obec Doľany
00 304 727
1 200,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „1.Malokarpatské stretnutie hasičských zborov" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-235-KP
zmluva
Folklórny súbor Dolina
31755721
1 500,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „S hudbou, spevom a tancom po Slovensku." (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-234-KP
zmluva
Športový Klub Sandberg
31807399
1 000,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Objavte les nad svojim sídliskom" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-228-KP
zmluva
Divadelný ústav
00164691
1 000,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Festival inscenácií súčasnej drámy, Nová dráma/New Drama 2012" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-229-KP
zmluva
Športový hokejový klub KŠK Bratislava
31798241
1 500,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Chceme hrať hokej" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-230-KP
zmluva
Obec Veľký Biel
00305146
1 000,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Osadenie informačných tabúľ umiestnených na komunikácii, ktorá spadá do majetku BSK." (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-231-KP
zmluva
Ergon Art
30866651
500,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bratislavská komorná gitara 2012, 8. ročník" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-232-KP
zmluva
Supertrieda, o. z.
42138604
500,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Supertrieda Bratislava – multižánrový festival pre stredné školy." (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-233-KP
zmluva
Obec Záhorská Ves
00305219
4 000,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Kniha o obci Záhorská Ves" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
B/0565/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Zemný plyn za obdobie 19.04.-31.05.2012 - Palkovičova.
B/0562/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
31,58 EUR
22.05.2012
Predmet: Dodávka vody za obdobie 01.01.-31.03.2012-Jankolova, Krásnohorská.
B/0561/12
faktúra
Ing. Oto Pisoň
1 600,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Faktúra za vyhotovenie znaleckého posudku-Bratislava-budova Znievska 4.
B/0560/12
faktúra
Ing. Oto Pisoň
2 200,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Faktúra za vyhotovenie znaleckého posudku-Bratislava-budovy Dopravná 51.
B/0559/12
faktúra
Ing. Oto Pisoň
440,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Faktúra za vyhotovenie znaleckého posudku-BA m.č. Karlova Ves-pozemky.
B/0549/12
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
252,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Grafické práce na podujatí "Vítanie starostov"
B/0548/12
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
31319173
264,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Tematický monitoring médií-04/2012
B/0537/12
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
3 283,32 EUR
22.05.2012
Predmet: Výmena zimných pneumatík za letné-služobné vozidlá Úradu BSK.
B/0524/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
10 678,20 EUR
22.05.2012
Predmet: Predĺženie licencií pre IBM Lotus Notes.
B/0515/12
faktúra
Ľubica Podolcová - ĽUBICA
22649778
1 249,26 EUR
22.05.2012
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov údržby a dopravy.
0300-12-EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
86,40 EUR
22.05.2012
Predmet: Inzercia pripravovaného výberového konania na riaditeľa DSS Rača na webovej stránke www.profesia.sk na dobu 2 týždňov
1089-11-EO
objednávka
unixSECURITY
5 946,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Zabezpečenie služby server hosting pre program INTERACT, hosťovanie a správa INTERACT od1.1.2012 na dobu 6 mesiacov
0295-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
562,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Lorenco Foti na trase Rím- Viedeň-Rím, v termíne od 8.-10.5.2012, účasť na stretnutí KEEP koordinačnom stretnutí v Bratislave 9.5.2012
0294-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre Matteo Malvani v Brtseli, v termíne 7.-8.5.2012
0293-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
327,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre Mikis Moselt vo Varšave, v termíne 9.-12.5.2012. Účasť na pracovnej skupine INFORM vo Varšave
0287-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
424,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Matteo Malvani na trase Viedeň- Brusel-Viedeň, v termíne od 7.-8.5.2012, účasť na stretnutí "Common Strategic Framework- Consultation Event"
0286-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
246,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre Lorenzo Foti vo Viedni, v termíne 8.-10.5.2012. Účasť na KEEP koordinačnom stretnutí v Bratislave 9.5.2012
0250-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
198,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre Rafaella Agostinho v Cagliari v Taliansku, 17.-19.5.2012, účasť na 3.stretnutí komunikačných manažérov siete ANPI CBC v Cagliari v Taliansku
0268-12-EO
objednávka
SWAN, a. s.
35 680 202
11 131,20 EUR
22.05.2012
Predmet: Služby internetového pripojenia pre Úrad BSK s parametrami:Optické pripojenie: 1.linka pre Úrad BSK s garantovanou rýchlosťou 60Mbit/s
2.linka pre iSpin s garantovanou rýchlosťou 20 Mbit-s
3.linka pre wifi sieť s garantovanou rýchlosťou 20 Mbit/s
4.linka pre pripojenie pobočky INTERACT na Drieňovú ul. s garantovanou rýchlosťou 20 Mbit/s
0285-12-EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
26810657
272,03 EUR
22.05.2012
Predmet: Úradne overený preklad DOHODY o stavebnej a prevádzkovej údržbe z nemeckého do slovenského jazyka/približne 9 normostrán/ a oficiálneho listu zo slovenského do nemeckého jazyka/ 1,5 normostrany/
0251-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
484,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Letenka pre Rafael Agostin na trase Lisabon- Cagliari- Viedeň, v termíne 17.-22.5.2012 . Účasť na 3. stretnutí komunikačných manažérov siete ENPI CBC v Cagliari v Taliansku, 18.-19.4.2012
2012-227-SKO
zmluva
Karate klub IPPON, o.z.
30 853 389
1 600,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Dlhodobá príprava detí a mládeže v karate a v celkovej pohybovej kultúre pod dohľadom odborníkov " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
Trvanie realizácie:
Príjemca projekt realizuje v ZŠ Kulíškova, Bratislava, v termíne: január – december 2012.
2012-226-SKO
zmluva
Slovenská rugbyová únia
30851459
1 200,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vytvorenie tréningového zázemia pre bratislavské rugbyové družstvá " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
Trvanie realizácie:
Príjemca projekt realizuje na ihrisku TJ Čunovo, v mestskej časti Bratislava - Čunovo,v termíne: máj – jún 2012.
B/0608/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
21.05.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0021/12 - navýšenie 2. preddavok - Zbierka zákonov SR 2012
K/0023/12
faktúra
PRODIS plus s.r.o.
36855812
1 176,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Vypracovanie statického posúdenia objektu Múzea F. Kostku v Stupave
B/0556/12
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 04/2012.
B/0555/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
21.05.2012
Predmet: Za uverejnenie komunikácie BSK v Bratislavských novinách č. 09/2012
B/0554/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
13 478,40 EUR
21.05.2012
Predmet: Strážna služba za 04/2012-Sabinovská, Malinovo.
B/0546/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
4 516,21 EUR
21.05.2012
Predmet: Vodné - Malinovo za obdobie 14.02.2012-16.04.2012
B/0545/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
21.05.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.03.2012-26.04.2012-Stará Ivánska cesta
B/0544/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Spravodajský servis za 04/2012
B/0536/12
faktúra
Bratislavské bábkové divadlo
146 879
600,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Propagácia BSK na Dňoch Slovenskej kultúry-Moravská Třebová-23.04.2012-náklady spojené s vystúpením BBD.
B/0528/12
faktúra
MM Systems, s.r.o.
1 608,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Rozšírenie licencií ZIMBRA - elektronická pošta pre 25 email. účtov.
B/0518/12
faktúra
Henrieta Gregorová
17426332
150,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Tlmočenie v nemeckom jazyku-delegácia z Horného Bavorska-13.04.2012
B/0500/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Support Services for Communications System 03/2012
K/0022/12
faktúra
DEKTER, s.r.o.
36843423
173 219,68 EUR
21.05.2012
Predmet: Odstránenie havárie nosných konštrukcií budovy ZSŠ drevárska, Ivánska cesta, Bratislava
B/0542/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA č. máj 2012
B/0535/12
faktúra
Športový klub SPC Častá
31794050
700,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Propagácia BSK - "Otvorené majstrovstvá Slovenka dorastencov a juniorov v silovom trojboji" - 05.05.2012
B/0534/12
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
492,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Grafické spracovanie a tlač pozvánok - Deň učiteľov.
B/0533/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 406,40 EUR
21.05.2012
Predmet: Faktúra za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok za obdobie od 03.04.2012 - 24.04.2012
B/0531/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
68,74 EUR
21.05.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 26.03.-22.04.2012
B/0530/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
325,74 EUR
21.05.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné za obdobie 03.03.2012-03.04.2012 - Haanova ul.
B/0529/12
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
49,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Prenájom parkovacej plochy na Šintavskej ul. BA 121 TV za 04/2012
B/0526/12
faktúra
Henrich Sonnenschein - ITSK
37212931
239,90 EUR
21.05.2012
Predmet: Chladnička zn. ELEKTROLUX ERD 28310 W-1ks
B/0497/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
386,17 EUR
21.05.2012
Predmet: 1x letenka - VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ - p. Masácová 11.04.-12.04.2012
B/0465/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
183,60 EUR
21.05.2012
Predmet: Služby IT - Interact CMS.
B/0464/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
6 166,08 EUR
21.05.2012
Predmet: Služby IT - Interact IMS.
B/0463/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
3 671,28 EUR
21.05.2012
Predmet: Služby IT-Interact IMS