samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0333/13
faktúra
HPL spol. s r. o.
35 692 448
17,91 EUR
22.03.2013
Predmet: Zdravotnícke služby - projekt "Rešpekt pre zdravie" č. 600/2011 - odbery za december 2012
B/0302/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
22.03.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č. 5/2013
B/0300/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
417,60 EUR
22.03.2013
Predmet: Servis kopírovacích zariadení zn. XEROX WC 7245 a zn. XEROX 7345
B/0285/13
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
464,52 EUR
22.03.2013
Predmet: Poplatok za KO 02/2013 - Jankolova, Sabinovská
B/0284/13
faktúra
Panacea, s.r.o.
36432253
163,90 EUR
22.03.2013
Predmet: Lekárnička nástenná - náplň - 10ks
B/0282/13
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 518,14 EUR
22.03.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj - 03/2013
B/0275/13
faktúra
Ringier Slovakia , a.s.
00 678 155
3 080,59 EUR
22.03.2013
Predmet: Za uverejnenie inzercie - mesačník BK-03/2013 - Nový Čas
B/0269/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 02/2013
B/0268/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Za súdny preklad - 19.02.2013
B/0259/13
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
179,93 EUR
22.03.2013
Predmet: Za zverejnenie OTS - za obd. 15.02.-28.02.2013
B/0258/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 01/2013
B/0241/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za mesiac február 2013
B/0237/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Na základe Zmluvy - spravodajský servis - 02/2013
B/0236/13
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
351,60 EUR
22.03.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 26.02.2013
B/0221/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
22.03.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č. 4/2013
B/0293/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 824,33 EUR
22.03.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 02/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0292/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
22.03.2013
Predmet: Digitálna televízia za obdobie 01.03.2013-31.05.2013
B/0291/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
21.03.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 02/2013
B/0290/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 273,55 EUR
21.03.2013
Predmet: Kombinovaná VPS - 02/2013
B/0289/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 275,79 EUR
21.03.2013
Predmet: T - Mobile za 02/2013 - služobné MT
B/0256/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
180,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Grafická príprava a tlač letákov - 5000ks
B/0242/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
359,50 EUR
21.03.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 03/2013 - telefon. preverenie popl.
B/0233/13
faktúra
stengl a.s.
35873426
8 982,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Podpora aplikácie i UAS-1ks, Aktualizácia TKM BSK-1ks, I.Aktualizácia DB UAS-1ks
2013-47-SOC
zmluva
Ad usum, n.o.
45736031
0,00 EUR
21.03.2013
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
0165/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
262,50 EUR
20.03.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v anglickom jazyku pri príležitosti stretnutia predsedu BSK p. Freša s p. Christopherom Toddom , riaditeľom slovenského oddelenia DG Regio EK na Úrade BSK.
0177/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 149,82 EUR
20.03.2013
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu (tonerové náplne) do nových tlačiarní zn. XEROX WC6015 . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0176/13/EO
objednávka
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
1 489,92 EUR
20.03.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma je vrátane dopravy.
0175/13/EO
objednávka
IGES s.r.o.
35888466
121,20 EUR
20.03.2013
Predmet: Vyhotovenie kópií geometrického plánu úplného a totožného s prvopisom GP na základe zákazky č. 23/2012 zo dňa 4.6.2012 .
0174/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
750,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Škoda Octávia BA 181 JX ( oprava elektroinštalácie, kabeláže a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 750,00 EUR s DPH.
0173/13/EO
objednávka
IMI TRADE,s.r.o.
31565531
225,36 EUR
20.03.2013
Predmet: 20 ks tašiek na dokumenty. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary zahŕňa poštovné a balné.
0172/13/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
10 578,52 EUR
20.03.2013
Predmet: Oprava úpravne studenej vody v objekte SOŠ Ivanka pri Dunaji v pracovisku Bernolákovo v rozsahu prác : Demontáž tlakových nádob a rozvodov ,montáž novej zásobnej nádrže ,montáž armatúr, ventilov, spätnej klapky, kruhového defomačného tlakomera. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer . Odvoz a likvidácia odpadov.
0171/13/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
514,46 EUR
20.03.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravy 11 zásielok (10 ks balíkov s rozmermi 44 x 32 x 24 cm a 1 balíka s rozmermi 32 x 27 x 22 cm) komunikačných materiálov s približnou celkovou váhou 260 kg pozemným servisom na rôzne adresy doručenia v Európe. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
K/0001/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
48 900,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Za vypracovanie 5. etapy "Územného plánu regiónu BSK"
B/0280/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 272,25 EUR
20.03.2013
Predmet: Poplatky za 02/2013 - Voice VPN
B/0257/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
96,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Vizitky pre iNTERACT IS - 1800 ks
B/0251/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn za 03/2013 - ZPS Palkovičova
B/0250/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 03/2013
B/0249/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn za obdobie 01.03.2013-31.03.2013-Haanova
B/0244/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
20.03.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 03/2013
B/0243/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 03/2013
B/0240/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
267,00 EUR
20.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Hospes Palau de la Mar, Valencia - 10.02-13.02.2013 - p. Masácová
B/0223/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
560,00 EUR
20.03.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel K+K Picassso, Barcelona - 06.02-08.02.2013 - p. Nebare, p. Moselt
B/0192/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
222,26 EUR
20.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby
B/0279/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
20.03.2013
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 19.01. - 28.02.2013
B/0278/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Servis výťahov za 02/2013
B/0273/13
faktúra
STAVBY SD, s.r.o.
170 375,27 EUR
20.03.2013
Predmet: Odstránenie havárie rozvodov kanalizácie v soc. priestoroch - SPŠ Drieňová
B/0267/13
faktúra
Fantasy factory
31378714
700,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Dotlač časopisov Interact september 2012-550ks
B/0264/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
20.03.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 03/2013 - Stará Vajnorská 16
B/0260/13
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 03/2013
B/0255/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
20.03.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 02/2013
B/0254/13
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
1 884,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - posúdenia cien a cenotvorby pre real. dodávky a montáže okien na vyb. stavbách
B/0248/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
498,04 EUR
20.03.2013
Predmet: Zrážkový úhrn,vodné,stočné 28.01.2013-27.02.2013 - Krásnohorská
B/0247/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
107,52 EUR
20.03.2013
Predmet: Zrážkový úhrna 02/2013 - Drieňová
B/0246/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
12 579,84 EUR
19.03.2013
Predmet: Strážna služba za 02/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/0219/13
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 820,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 02/2013
B/0219/13
faktúra
Mestská časť Bratislava - Vajnory
00 304 565
2 000,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Propagácia BSK - "Vajnorský ľadový pohár 2013" - 09.-10.02.2013
B/0191/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
349,74 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-VLC-VIE-10.02.-13.02.2013 - p. Masácová
B/0189/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
2 592,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Kancelársky papier
B/0245/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
19.03.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2013-24.02.2013
B/0239/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
19.03.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 25.01.2013-24.02.2013-Stará Ivanská cesta
B/0217/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
19.03.2013
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 02/2013
B/0178/13
faktúra
Slovenský národný podnik s.r.o.
46840729
987,60 EUR
19.03.2013
Predmet: Darčekové sety - 117 ks
B/0169/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
571,25 EUR
19.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby
B/0232/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
117,60 EUR
19.03.2013
Predmet: Cateringové služby - 25.02.2013 - pracovné stretnutie županov
B/0225/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
846,90 EUR
19.03.2013
Predmet: Občerstvenie a catering na zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 15.02.2013
B/0229/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
29,54 EUR
19.03.2013
Predmet: Dodávka vody za obdobie 01.01.2013-04.02.2013-Jankolova, Krásnohorská
B/0228/13
faktúra
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
604 887
600,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Inzercia v 2 - mesačníku Naša Bystrica
B/0153/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
478,01 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BCN-VIE-06.-08.02.2013 - p. Moselt Mikis
B/0152/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
546,98 EUR
19.03.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BCN-VIE-06.-08.02.2013 - p. Nebare Aiga
2013-46-SaRP
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
39 682,26 EUR
19.03.2013
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít Projektu, realizovaných Prijímateľom, ktoré sú predmetom Projektu technickej asistencie (ďalej aj „projekt“).
2.2. Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie aktivít Projektu realizovaných Prijímateľom, a to poskytnutím FP z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre:
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce – Slovenská republika -Rakúsko 2007 - 2013
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 3. Technická asistencia
2013-45-SaRP
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
26 858,26 EUR
19.03.2013
Predmet: 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Určených aktivít Projektu, realizovaných slovenskými partnermi, ktoré sú predmetom Projektu.
2.2. Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie Určených aktivít Projektu realizovanými slovenskými partnermi, a to poskytnutím FP z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre:
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Rakúsko 2007 - 2013
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1.- Znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť
Oblasť podpory: 1.2 – Kultúrna spolupráca, spolupráca v oblasti cestovného
ruchu
2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, ţe na základe tejto Zmluvy poskytne FP Prijímateľovi výlučne za predpokladu, ţe Prijímateľovi vznikne nárok na finančný príspevok z ERDF na realizáciu Určených aktivít Projektu na základe Zmluvy o poskytnutí FP z ERDF a Dohody o spolupráci. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi FP v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych Spoločenstiev (ďalej aj „právne predpisy SR a ES“).
2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý FP a pouţiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať
2013-44-SaRP
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
3 000 024,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu,
ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: NFP22320220160
Názov projektu : Elektronizácia BSK
2013-40-VO
zmluva
JURIGA spol. s r. o.
31344194
61 000,00 EUR
18.03.2013
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je:
a) dodávka originálnych pások, atramentových náplní a tonerov do ihličkových tlačiarní, do čiernobielych a farebných atramentových a laserových tlačiarní uvedených v prílohe č.1,
b) bezplatný odvoz a ekologická likvidácia prázdnych neupotrebiteľných náplní, tonerov a kaziet do tlačiarní a kopírok od kupujúceho.
2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, alebo jej súčasť, ktorá bude uvedená na objednávke kupujúceho.
3. Kupujúci sa zaväzuje, že riadne, včas a bez vád poskytnuté splnenie dodávky v rozsahu podľa predmetu plnenia na uvedené miesto plnenia, s priložením dodacieho listu, ktorý je zároveň záručným listom, prevezme a uhradí predávajúcemu kúpnu cenu.
2013-41-KP
zmluva
Staromestská knižnica
00226751
1 800,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Čítajte s nami v Medickej záhrade!" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-42-KP
zmluva
Slovenský inštitút vzdelávania, o.z.
30788960
2 400,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zvýšenie kvality vzdelávania mládeže - 2013 " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-43-SOC
zmluva
Betánia Kalinovo, n.o.
31908624
0,00 EUR
18.03.2013
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2012-628-SOC
dodatok
Kresťanská liga pre pomoc mentálne posithnutým na Slovensku, o.z.
00 682 004
0,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Bod 1.
Článok III. druh a forma poskytovanej sociálnej služby sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) v zariadení podporovaného bývania celoročnou pobytovou formou, s kapacitou 7 miest,
b) v zariadení podporovaného bývania celoročnou pobytovou formou, s kapacitou 2 miesta
v zmysle platnej registrácie vedenej podľa § 62 zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja.
0169/13/EO
objednávka
Pro Gymnik
36069639
1 500,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Prezentácia BSK v rámci mládežníckeho kultúrneho podujatia "Folklórne predstavenia FS Gymnik a jeho hostí" v dňoch 15. 3. 2013 a 23. 3. 2013 v DK Zrkadlový háj v Bratislave, a to na mieste a počas trvania podujatia umiestním erbu BSK na dobre viditeľnom mieste v priestoroch, kde sa bude podujatie konať, a uvedením BSK ako partnera podujatia vo všetkých printových a mediálnych výstupoch, pri akejkoľvek propagácii podujatia v rozhlase, televízii, tlači, v tlačových a iných informačných správach.
0170/13/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
11 998,80 EUR
18.03.2013
Predmet: Zabezpečenie služieb cateringu. Celková suma za poskytnuté služby a dodané tovary nepresiahne sumu 11.998,80 EUR s DPH/ rok 2013.
0158/13/EO
objednávka
MKBUILDER, s.r.o.
46236945
53 967,94 EUR
18.03.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v DSS ROSA v rehabilitačnej časti v rozsahu prác: výkopy ručne v uzavretom priestore ,vybúranie montážnych otvorov, demontáž poškodenej kanalizácie ,montáž novej kanalizácie do štrkového lôžka,montáž hydroizolácií, spätný zásyp a betonáž, pokládka obkladov a dlažieb,montáž zdravotechniky a ziaďovacích predmetov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer.Odvoz a likvidácia odpadov.