samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0480/13/EO
objednávka
JURIGA spol. s r. o.
31344194
1 412,49 EUR
09.07.2013
Predmet: Zakúpenie častí a príslušenstva do kopírovacích zariadení Úradu BSK podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky (obrazové valce, tlačové hlavy). Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Ú BSK.
2013-254-PR
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto Palkovičova
2013-255-PR
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto Haanová
0489/13/EO
objednávka
SATUR Travel,a.s.
35787201
150,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca Úradu BSK Martina Bezeka v termíne od dňa 02.07.2013 do 03.07.2013 (1 noc) v Bruseli, Belgicko z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0477/13/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr. Denisa Víteková
35000856
16,92 EUR
04.07.2013
Predmet: Prekladateľské služby pre potreby projektu RECOM. Preklad dokumentu "Text na webstránku - Informačný seminár FLC 20.6.2013" do nemeckého jazyka . Prosíme o uvedenie názvu projektu na faktúre a dodanie faktúry v 3 origináloch s uvedenými jednotkovými cenami.
0476/13/EO
objednávka
Laser servis,s.r.o.
35755989
1 348,72 EUR
04.07.2013
Predmet: Zabezpečenie tonerov do tlačiarne XEROX 6605 pre potreby projektu Transdanube. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúr s uvedeným názvom projektu TRANSDANUBE.
0475/13/EO
objednávka
ŠPEP- Štefan Petráš
46655174
380,16 EUR
04.07.2013
Predmet: Vypratanie objektu v Kaštieli Malinovo. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 380,16 Eur s DPH.
0474/13/EO
objednávka
ŠPEP- Štefan Petráš
46655174
919,75 EUR
04.07.2013
Predmet: Pristavenie 4ks veľkokapacitných kontajnerov na odvoz a likvidáciu odpadu v kaštieli Malinovo.
B/0991/13
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
24 000,00 EUR
04.07.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0024/13-na Základe zmluvy o spolupráci a propagácii V rámci podujatia Obliehanie Bratislavy Napoleonom-204.výročie
B/0885/13
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
58,80 EUR
04.07.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0023/13-predplatné "PORADCA 2014"
B/0694/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
70,00 EUR
04.07.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0021/13-Pracovné právo-ročník 2013
B/0965/13
faktúra
Bc.Radoslav Böhman
43440959
500,00 EUR
04.07.2013
Predmet: propagácia BSK-Detská florbalova liga-01.06.2013
B/0958/13
faktúra
Boris Bielik - VRM Computers
40501272
223,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Tascam DR-40 prenos. SD rekordér-1ks,Tascam PS-P515U AC adaptér s USB konektorom-1ks
B/0951/13
faktúra
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9
00893471
685,40 EUR
04.07.2013
Predmet: občerstvenie-seminár"Zúčtovanie a príprava žiadosti o platbu cezhra.projektov"-20.06.2013-projekt RECOM SK-AT
B/0947/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
186,56 EUR
04.07.2013
Predmet: 1x letenka-p.Moselt Mikis-VIE-MXP-VIE-10.-18.06.2013
B/0939/13
faktúra
GSF sound and light rental
1 925,10 EUR
04.07.2013
Predmet: ozvučenie-koncert M.Žbirku-Brusel-06.06.2013
B/0929/13
faktúra
STAR production s. r. o.
35890851
1 200,00 EUR
04.07.2013
Predmet: reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 06/2013
B/0923/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
3 420,00 EUR
04.07.2013
Predmet: 9x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-29.05.-31.05.20123-p.Frešo,p.Trstenský,p.Haramia,p.Záhradník,p.Drozd,p.Šramko,p.Lukáčová,p.Hakel,p.Forgáčová
B/0921/13
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
360,00 EUR
04.07.2013
Predmet: za zverejnenie OTS-za obd. 05/2013
B/0909/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
270,00 EUR
04.07.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Continental,Budapešť-30.05-31.05.2013-p.Aiga Nebare,29.05.-31.05.2013-p.Mikis Moselt