samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1882/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Servis výťahov za 11/2012
B/1604/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Servis výťahov za 10/2012
B/1410/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
1 663,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Zabezpečenie stretnutia prog. skupiny-18.-19.09.2012-Brusel-22 účastníkov
B/1369/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Servis výťahov za 09/2012
B/1215/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Servis výťahov za 08/2012
B/1159/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
28,32 EUR
12.09.2012
Predmet: Oprava výťahu - 08/12
B/1076/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Servis výťahov za 07/2012
B/0922/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Servis výťahov za 06/2012
B/0759/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Servis výťahov za 05/2012
B/0705/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
17,40 EUR
09.07.2012
Predmet: oprava výťahu v mesiaci máji 2012
B/0610/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Servis výťahov za 04/2012
B/0432/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Servis výťahov za 03/2012
B/0254/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Servis výťahov za 02/2012
B/0108/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Servis výťahov za 01/2012
B/2172/11
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Servis výťahov za 12/2011
2011-294-SKO
zmluva
Iri agrofest, a. s.
35 749 440
800,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Jazdecké dni Pezinok"
2017-880-KUL
zmluva
LEON productions, spol. s.r.o.
35749041
8 000,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "SKUTOK SA NESTAL" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2005-380-PRA
dodatok
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35 747 099
3 843,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 24.08.2005 podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení jej dodatku č. 1 a 4.
2005-380-PRA
dodatok
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35 747 099
5 908,50 EUR
26.04.2021
Predmet: Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 24.08.2005 v znení jej dodatku č. 1 až 3.
2005-380-PRA
dodatok
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35 747 099
7 533,50 EUR
29.12.2020
Predmet: Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti
uzatvorenej dňa 24.08.2005 podľa s 663 a nasl. občianskeho zákonníka v znení jej dodatku č.1 a č.2.
2005-380-PRA
zmluva
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35 747 099
13,00 EUR
25.08.2015
Predmet: Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 24.08.2005
B/1728/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
448,68 EUR
19.12.2014
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd. 07-09/2014
B/1142/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
491,21 EUR
22.09.2014
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd. 04-06/2014
B/0696/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
117,57 EUR
25.06.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE energií za rok 2013 - byt ZS Rovniakova 1
B/0608/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
687,97 EUR
05.06.2014
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd. 01-03/2014
B/0491/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
628,10 EUR
13.05.2014
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2013
B/1929/13
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
410,65 EUR
17.12.2013
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd. 07-09/2013
B/1436/13
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
465,58 EUR
10.10.2013
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za období 04-06/2013
B/0620/13
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
695,71 EUR
06.06.2013
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd. 01-03/2013
B/2139/12
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
699,12 EUR
05.02.2013
Predmet: Náklady za energie byt ZS Rovniakova za obd. 10-12/2012
B/1578/12
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
475,63 EUR
20.11.2012
Predmet: Náklady za energie byt ZS Rovniakova za obdobie 07-09/2012
B/1032/12
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
516,18 EUR
28.08.2012
Predmet: Náklady za energie byt ZS Rovniakova za obdobie 04-06/2012
B/0620/12
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
757,93 EUR
30.05.2012
Predmet: Náklady za energie byt ZS Rovniakova za obdobie 01-03/2012
B/2202/11
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
669,01 EUR
16.02.2012
Predmet: Náklady za energie byt ZS Rovniakova za obdobie 10-12/2011
0654/14/EO
objednávka
OKAT plus, s.r.o.
35745533
315,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby a dodanie informačných tabúľ pre zabezpečenie povinnej publicity projektu "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova" v rozsahu 1 ks veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) v rozmeroch 250 x 150 cm a 1 ks trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) v rozmeroch 30 x 20 cm podľa špecifikácie určenej podmienkami Manuálu pre informovanie a publicitu OPBK. Prosíme o vystavenie faktúry v troch origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom nákladov, názvom projektu "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova" a ITMS kódom 22310120112. Náhľad faktúry zašlite prosíme vopred elektronicky na kontrolu: viera.jamriskova@region-bsk.sk
2010-56-KP
dodatok
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35 745 274
1 666,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode o poplatku za poskytované služby.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že poplatok za služby poskytované v zmysle Zmluvy o
poskytovaní a odbere a využívaní spravodajského servisu č. ZML54/2010 sa stanovuje
na 1666,00 eur + DPH za kalendárny mesiac.
1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ bude platiť poplatok za poskytované služby v
zmysle Všeobecných obchodných podmienok SITA nasledovným spôsobom: na základe
faktúr vystavených SITA po uplynutí fakturačného obdobia mesačne.
2010-56-KP
zmluva
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35 745 274
0,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského
servisu č. ZML-54/2010 zo dňa 26.2.2010
Predmetom tohto dodatku zmluvy je úprava zmluvných podmienok a to, odmeny a rozsahu
poskytovania služieb v oblasti poskytovania, odbere a využívaní spravodajského servisu.
2015-543-OIČSMaVO
dodatok
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
0,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií
V Článku Vl. Záverečné ustanovenia bode 1. prvá veta znie: ,,Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 13 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy."
2015-543-OIČSMaVO
zmluva
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
3 000,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť odberateľovi súbor informácií spôsobom a v rozsahu špecifikovanom v tejto zmluve a záväzok odberateľa poskytované služby prevziať a zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby cenu podľa čl. III ods.1
B/1720/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Spravodajský servis-11/2014
B/1553/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Spravodajský servis - 10/2014
B/1344/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Spravodajský servis-09/2014
B/1164/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Spravodajský servis - 08/2014
B/1034/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Spravodajský servis-07/2014
B/0866/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Spravodajský servis-06/2014
B/0846/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
17.07.2014
Predmet: Spravodajský servis-04/2014
B/0709/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Spravodajský servis-05/2014
B/0387/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Spravodajský servis-03/2014
B/0239/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
21.03.2014
Predmet: Spravodajský servis-02/2014
B/0134/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Spravodajský servis-01/2014
B/2153/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Spravodajský servis-12/2013
B/1936/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Spravodajský servis-11/2013
B/1743/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Spravodajský servis - 10/2013
B/1558/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Spravodajský servis - 09/2013
B/1308/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Spravodajský servis - 08/2013
B/1169/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Spravodajský servis-07/2013
B/1014/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Spravodajský servis - 06/2013
B/0806/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
01.07.2013
Predmet: na základe Zmluvy-spravodajský servis-05/2013
B/0612/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Na základe Zmluvy - spravodajský servis - 04/2013
B/0429/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Na základe Zmluvy - spravodajský servis - 03/2013
B/0237/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Na základe Zmluvy - spravodajský servis - 02/2013
B/0057/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Spravodajský servis za 01/2013 - Import z CRM
B/2066/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Spravodajský servis za 12/2012
B/1812/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Spravodajský servis za 11/2012
B/1662/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Spravodajský servis za 10/2012
B/1349/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Spravodajský servis za 09/2012
B/1162/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Spravodajský servis za 07/2012
B/1014/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Spravodajský servis za 07/2012
B/0866/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Spravodajský servis za 06/2012
B/0700/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
09.07.2012
Predmet: spravodajský servis za 05/2012
B/0544/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Spravodajský servis za 04/2012
B/0360/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Spravodajský servis za 03/2012
B/0216/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Spravodajský servis za 02/2012
B/0058/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Spravodajský servis za 01/2012
2021-1007-INF
zmluva
GRATEX International, a.s.
357 434 68
8 050,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe
výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky " Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Úrad
BSK odbor OSUR a RP - 2" obstaranej prostredníctvom dynamického nákupného systému „Nákup výpočtovej
techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti" zverejneného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 153/2020 pod zn. 26466 - MUT dňa 22.07.2020.
2021-935-INF
zmluva
GRATEX International, a.s.
35 743 468
22 740,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky "Nákup
výpočtovej techniky a príslušenstva pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú,
Zochova 9, Bratislava" obstaranej prostredníctvom dynamického nákupného systému „Nákup
výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti"
zverejneného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania
č. 153/2020 pod zn. 26466-MUT dňa 22.07.2020.
2021-934-INF
zmluva
GRATEX International, a.s.
35 743 468
29 749,20 EUR
25.10.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Nákup
výpočtovej techniky a príslušenstva pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel, Ivanská
cesta 21, Bratislava - Ružinov" obstaranej prostredníctvom dynamického nákupného systému
,,Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti"
zverejneného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania
č. 153 pod zn. 26466-MUT dňa 22.07.2020.
B/0968/12
faktúra
GRATEX International, a.s.
35 743 468
792,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Licencie antispamového systému-Sym Mess.Gateway SBE 9.5 250/Usr Sub
094/11/EO
objednávka
GRATEX International, a.s.
35 743 468
9 618,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Nákup komponentov na upgrade servera HP ProLiant
K/0003/11
faktúra
GRATEX International, a.s.
35 743 468
9 618,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Komponenty pre upgrade server HP ProLiant DL580 G5, RAM pamäte HP 64GB Fully Buffered DIMM PC25300 8x8GBDDR2 Memory Kit