samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0431/13/EO
objednávka
Kódexpres, s.r.o.
35718951
283,56 EUR
31.07.2013
Predmet: Publikácia- " KOMPETENCIE A ÚLOHY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY ".
0683/13/EO
objednávka
KÓDEXPRESS, s.r.o.
35718951
283,56 EUR
02.10.2013
Predmet: Odborná publikácia: " Kompetencie a úlohy územnej samosprávy" do apríla 2013 pre právne oddelenie Úradu BSK
B/1583/12
faktúra
SAROUTE s.r.o.
31606458
283,64 EUR
26.11.2012
Predmet: Realizácia doprav. značenia "Cyklomost Shlosshof"
0643/12/EO
objednávka
SAROUTE s.r.o.
31606458
283,65 EUR
15.10.2012
Predmet: Vykonanie vodorovného dopravného značenia na stavbe Cyklomost Schlosshof - Devínska Nová Ves/nadzemná časť/ v cekovej dĺžke 530 bm /prerušované/, šírka vodorovného dopravného značenie bude 12,5 cm, vo farbe bielej.
0162/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
284,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Švédsku v termíne 04.-.06.05.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0788/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
284,78 EUR
01.07.2013
Predmet: vodné,stočné,zrážky od 03.04.-02.05.2013-Haanova
2020-368-DOP
zmluva
Anna Jurinová
284,86 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 58/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-376-DOP
zmluva
Mária Kováčová
284,86 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 68/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0519/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
285,31 EUR
15.05.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 07.03.2014-04.04.2014-Sabinovská
B/1874/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
286,27 EUR
17.12.2013
Predmet: 1x letenka - p. Agostinho Rafael-VIE-DUB-VIE-04.-07.11.2013
B/2166/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
06.02.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 12/2011
B/0146/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
28.02.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 01/2012
B/0294/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
28.03.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 02/2012
B/0439/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
27.04.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 03/2012
B/0585/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
23.05.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 04/2012
B/0750/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
11.07.2012
Predmet: poplatok za prístupový okruh 05/2012
B/0930/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
31.07.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 06/2012
B/1063/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
04.09.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 07/2012
B/1229/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
27.09.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 08/2012
B/1436/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
22.10.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 09/2012
B/1642/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
21.11.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 10/2012
B/1880/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
03.01.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 11/2012
B/2096/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
29.01.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 12/2012
B/0133/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
20.02.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 01/2013
B/0291/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
21.03.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 02/2013
B/0470/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
24.04.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 03/2013
B/0683/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
10.06.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 04/2013
B/0859/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
286,80 EUR
02.07.2013
Predmet: poplatok za prístupový okruh 05/2013
B/1073/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
02.08.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 06/2013
B/1223/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
02.09.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 07/2013
B/1362/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
07.10.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 08/2013
B/1586/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
24.10.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh-09/2013
B/1803/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
27.11.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 10/2013
B/1988/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
07.01.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 11/2013
B/2183/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
23.01.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 12/2013
B/0135/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
25.02.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 01/2014
B/0280/14
faktúra
Slovak Telekom. a.s.
35763469
286,80 EUR
24.03.2014
Predmet: T-Mobile za 02/2014 - služobné MT
B/0281/14
faktúra
Slovak Telekom. a.s.
35763469
286,80 EUR
24.03.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 02/2014
B/0436/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
30.04.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 03/2014
B/0605/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
16.06.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 04/2014
B/0738/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
25.06.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 05/2014
B/0927/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
31.07.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 06/2014
B/1090/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
08.09.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 07/2014
B/1216/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
25.09.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 08/2014
B/1819/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
08.01.2015
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 11/2014
B/1455/12
faktúra
Športovo - strelecký klub SAV
30812861
286,90 EUR
05.11.2012
Predmet: Zabezpečenie obedov-7. ročník turnaja výberov partners. krajov BSK "Pohár predsedu BSK" -športová streľba - 28.09.2012
0637/12/EO
objednávka
Športovo - strelecký klub SAV
30812861
287,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Pri príležitosti konania 7. ročníka streleckej súťaže "O pohár predsedu BSK" zabezpečenie stravy pre účastníkov podujatia v objekte strelnice Športovo - streleckého klubu SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, v termíne 06. 10. 2012.
B/0072/14
faktúra
Petiti Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
287,52 EUR
20.02.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Týždenník pre Záhorie-20.01.2014
B/0537/14
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
287,52 EUR
21.05.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Týždenník pre Záhorie-22.04.2014
B/0808/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
287,52 EUR
10.07.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Týždenník pre Záhorie-16.06.2014
B/1820/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
287,90 EUR
20.12.2012
Predmet: Catering - 21.11.2012 - cateringové služby
B/1520/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
288,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zmena termínu letenky - p. Frešo, p. Forgáčová
B/1853/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
288,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Mercure Montmarte, Paríž-02.12-04.12.2012- p. Moselt
B/1614/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
288,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Servis kopírovacích zariadení zn.XEROX WC 7245 2. posch
2U spol. s. r. o.
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
288,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 6ks vlajok (SR zástava WindTex 100x200 cm - 2x, EU zástava WindTex 100x200 cm - 2x, BSK WindTex 100x200 cm - 2x) v celkovej sume 288,00 EUR s DPH.
B/1798/14
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
288,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Vlajky - SR, EU, BSK-6ks
0636/14/EO
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
288,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 6ks vlajok (SR zástava WindTex 100x200 cm- 2x, EU zástava WindTex 100x200 cm- 2x, BSK zástava WindTex 100x200 cm- 2x) v celkovej cene 288,00 EUR s DPH.
0058/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
288,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 6x ubytovania s raňajkami dňoch 12.02.-13.02.2015 (1 noc). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0009/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
288,01 EUR
21.01.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Rafaela Agostinha na trase Viedeň- Turku dňe 14.1.2014.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0026/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
288,01 EUR
04.03.2014
Predmet: 1x letenka - p. Agostinho Rafael-VIE-TKU-14.01.2014
B/1494/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
288,74 EUR
05.11.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA faktúra - vodné, stočné a zrážky za obd. 20.09.2011-17.09.2012 - Jankolova
0766/12/EO
objednávka
Elektro World, s.r.o.
35 820 071
288,98 EUR
13.11.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát Panasonic DMC- TZ 30 s pamäťovou kartou SanDisk SDHC 8GB class 10 pre potreby projektu Technická asistencia vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadame o vystavenie faktúry v troch origináloch s uvedeným názvom projektu a jednotkovou cenou.
0243/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
289,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu v hodnote 289 € s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0530/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
289,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Cateringové služby - 22.04.2014
2020-355-DOP
zmluva
Lívia Krištofičová
289,17 EUR
09.06.2020
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 2/2020/CHORVÁTSKY GROB//NekMon. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2020-356-DOP
zmluva
Samuel Krištofič
289,17 EUR
09.06.2020
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 3/2020/CHOVÁTSKY GORB/NekMon. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2020-357-DOP
zmluva
Simona Krištofičová
289,17 EUR
09.06.2020
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2020/CHORVÁTSKY GROV/NekMon. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2021-22-DOP
zmluva
Simona Krištofičová
289,17 EUR
18.01.2021
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/227/2020/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon.
2021-23-DOP
zmluva
Lívia Krištofičová
289,17 EUR
18.01.2021
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/228/2020/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon.
0110/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
289,37 EUR
28.02.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky pre p. Nesrovnala z Viedne do Berlína a späť z Berlína do Viedne, ktorý sa zúčastní dňa 05.03.2014 II. ročníka podujatia pod názvom Donausalon. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0292/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
289,37 EUR
07.04.2014
Predmet: 1x letenka - p. Ivo Nesrovnal-VIE-TXL-VIE-05.03.2014
B/0831/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
289,78 EUR
17.07.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 08.05.-05.06.2014 - Sabinovská
0145/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
289,92 EUR
07.03.2013
Predmet: Simultánne tlmočenie (2 tlmočníci) slovenský jazyk - nemecký jazyk a opačne. Podujatie: Workshop č. 7 projektu Destinatour 2013. Tematika: destinačný manažment, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, rozvoj regiónu, marketing, propagácia. Termín: 18.marec 2013 (pondelok). Miesto: Dom kultúry Veľký Biel, Železničná 76. Čas: 11.30-15.30 (4 hod). Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
B/0365/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
289,92 EUR
08.04.2013
Predmet: Simultánne tlmočenie v jazyku nemeckom - 18.03.2013 - projekt "Destinatour 2013"
B/0640/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
289,94 EUR
12.06.2013
Predmet: 1x letenka - p. Malvani Matteo - VIE-BRU, CDG-VIE-22.-25.04.2013
0092-12-EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
290,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o vystavenie objednávky. Predmet zákazky.Oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BA 953 HK (výmena termostatu, výmena nemrznúcej zmesi výmena akumulátora, odstránenie zistených závad na motorovom vozidle v limite do 290,- € s DPH.
B/0273/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
290,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Servis služobného motorového vozidla ŠKODA FABIA
0305-12-EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
290,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Fabia BA 662 GM po roku / výmena oleja, stieračov, kontrola vozidla a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle.
B/0728/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
290,00 EUR
09.07.2012
Predmet: servis služob.motorového vozidla ŠKODA FABIA BA 662 GM
0816/13/EO
objednávka
Polus, a.s.
35906294
290,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Pri príležitosti konania XXI. ročníka ankety " Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja" dňa 19. 12. 2013, darčekové poukážky 7 ks po 20 Eur a 5 ks po 30 Eur, v celkovej cene 290 Eur.