Dokumenty:
zobraziť na stránke
20190507
zmluva
KUBING s.r.o.
36 733 482
10 800,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o výkone činností stavebného dozoru
20141024
zmluva
Kubing s.r.o.
36 733 482
10 800,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru
201100122
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
10 708,99 EUR
03.08.2011
Predmet: MK Pivničná-Nová-asfalt
201100214
faktúra
VPS - obce Svätý Peter
36113531
10 565,79 EUR
03.08.2011
Predmet: MŠ-rekonštrukcia areálu
2/2025
objednávka
ABC ELEKTRO SERVIS
32803532
10 319,70 EUR
18.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás opravu čerpadiel v množstve 5 ks v cene 10 319,70 EUR s DPH na základe cenovej ponuky: č. JS 1302/25/2, JS1302/25, JS1202/25, JS1402/25
22.11.2021
zmluva
Dekany s.r.o.
10 050,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Kúpna zmluva
108/MV-NR/2017
zmluva
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
00151866
10 000,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
26/NR/2016
zmluva
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
00151866
10 000,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
15.12.2022
zmluva
Michal Puskás
9 990,00 EUR
15.12.2022
Predmet: kupna zmluva - služobné auto
201300148
faktúra
Oto Bršel BOTO enviro
33457867
9 985,01 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠ-solárny systém
20130319
zmluva
Oto Bršel BOTO enviro
33457867
9 985,01 EUR
15.08.2013
Predmet: Vyhotovenie diela Úprava ohrevu TÚV v budove ZŠ v rozsahu podľa PD
2/2012
zmluva
STAV-COOP s.r.o.
34151311
9 948,29 EUR
28.05.2012
Predmet: Zmluva o dielo na verejný rozvod plynu, Svätý Peter -nový stavebný obvod VINICE 2.časť
40/2023
objednávka
Dortun s.r.o.
35962437
9 900,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Zabezpečenie programu, koncerty, vystúpenie skupín - Obecný deň 2023
20130613
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
9 890,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie
20130613
zmluva
Ecocities, s.r.o.
36860689
9 800,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie
2406
zmluva
Aquaplan s.r.o.
36 553 425
9 761,70 EUR
06.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo
NAZ/29/2017/6078
zmluva
TuCon, a.s.
44802030
9 628,80 EUR
18.04.2017
Predmet: Nájomná zmluva - NAZ/29/2017/6078
201200493
faktúra
VPS - obce Svätý Peter
36113531
9 222,01 EUR
16.09.2013
Predmet: 6 bj n.š. č.5-ZoD
34/2023
objednávka
REVMONTEL spol. s r. o.
31736386
9 072,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Objednávam si u Vás servisný zásah - opravu havarijnej situácie ČOV Svätý Peter na základe cenovej ponuky č. 26.06.2023 zo dňa 30.06.2023
201399034
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
9 015,54 EUR
10.02.2014
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 3000 ks
25.4.2023
zmluva
Corvus Consulring s.r.o.
52169073
8 800,00 EUR
03.07.2023
Predmet: poskytovanie služieb
02042025
zmluva
StyleFest s.r.o.
47328037
8 654,60 EUR
02.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo - obecný deň 2025
26/2024
objednávka
Dortun s.r.o.
35962437
8 514,20 EUR
09.07.2024
Predmet: Prenájom a montáž festivalovej techniky.
49/2023
objednávka
Rosa Zoltán
17596858
8 471,50 EUR
14.09.2023
Predmet: Revitalizácia verejného priestranstva Svätý Peter
20212212
zmluva
Základná škola s materskou školou
37867121
8 370,78 EUR
22.12.2021
Predmet: Zmluva o pôžičke
41/2023
objednávka
dB Event s.r.o.
55438695
8 190,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Ozvučenie a osvetľovanie podujatia, pódium, zastrešenie pódia - Obecný deň 2023
20091228
zmluva
Ing. Pavol Líška
41174470
8 095,00 EUR
12.08.2011
Predmet: inžinierska činnosť na stavbe "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
SVP01/2019
zmluva
Zoltán Rosa, ml.
17596858
8 055,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo VO číslo: SVP01/2019
08042024
zmluva
Obecný športový klub Svätý Peter
37863568
8 000,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
POD1092023
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
8 000,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
44/NR/2012
zmluva
Obvodný úrad Nitra
42114926
8 000,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
201299012
faktúra
STAV-COOP s.r.o.
34151311
7 958,63 EUR
16.09.2013
Predmet: rozvod plynu VINICE 2.časť-záloha
1/2023
dodatok
PZ-CONSTRUCT, s.r.o.
36832529
7 800,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 14.09.2023
21092023
zmluva
PZ-CONSTRUCT, s.r.o.
36832529
7 800,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie " Revitalizácia školského areálu ZŠ s materskou školou Józsefa Kossányiho s VJM v obci Svätý Peter"
2012/038
zmluva
AUREX, spol.s.r.o.
31325483
7 800,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Zmluva o dielo
20/14054/
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
7 787,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku navykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu " aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" Opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
10.07.2021
zmluva
Terézia Harangozóová
7 620,00 EUR
02.08.2021
Predmet: kúpna zmluva
201300302
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
7 500,00 EUR
16.09.2013
Predmet: PD Revitaliz.hist.ulíc-Malá, Široká""
č. 16
objednávka
DK VIA team s.r.o.
54393493
7 300,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia miestnych ciest v obce Svätý Peter, stavebná časť: DOPRAVA.
20170703
zmluva
Kubing s.r.o.
36 733 482
7 200,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo
20160229
zmluva
Innovatio s.r.o.
47 549 301
7 200,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby
DF0202401178
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
7 111,38 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 1200 ks
DF0202401077
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
7 111,38 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 1200 ks
23042024
oznam
Jozef Horváth
7 000,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Autobus IRISBUS
20190411
zmluva
Kubing s.r.o.
36 733 482
6 960,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo
20201106
zmluva
PNET Communiations s.r.o.
43847692
6 744,00 EUR
06.11.2020
Predmet: zmluva o dielo
20190628
zmluva
ZEERTS s.r.o.
45623368
6 698,40 EUR
09.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo
201300027
faktúra
Daňový úrad
619
6 635,67 EUR
16.09.2013
Predmet: VPS-DPH IV.Q 2012
59/2023
objednávka
Artemis - Oto Krnáč
30118301
6 500,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Nákupné poukážky - VIANOCE
021 2021
zmluva
EUFC SK s.r.o.
47 256 125
6 500,00 EUR
19.11.2021
Predmet: zmluva o poskytnutí poradenských služieb
20190507
zmluva
ITERGY s.r.o.
36 737 283
6 500,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poradenských službách pri implementácii projektu
201300537
faktúra
A.S.E.S. networks, s.r.o.
46920471
6 499,99 EUR
10.02.2014
Predmet: kamerový systém II.etapa
201300502
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
6 463,12 EUR
10.02.2014
Predmet: oprava MK-Malá ulica
201200343
faktúra
VPS - obce Svätý Peter
36113531
6 411,55 EUR
16.09.2013
Predmet: minim.účinkov dažď. vôd v intraviláne obce
201299014
faktúra
VPS - obce Svätý Peter
36113531
6 410,00 EUR
16.09.2013
Predmet: minim.účinkov dažď.vôd v intraviláne obce
20150904
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
6 331,69 EUR
04.09.2015
Predmet: Komisionárska zmluva
54/2024
objednávka
ARTEMIS-Oto Krnáč
30118301
6 300,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Vianočné nákupné poukážky
20151113
zmluva
ZEERTS
45623368
6 258,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo na realizáciu kamerového systému v obci Svätý Peter
201100444
faktúra
Ing. Pavol Líška
41174470
6 095,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ-stavebný dozor
20170327
zmluva
Innovatio s.r.o.
47 549 301
6 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Zmluva o dielo
56/2024
objednávka
Victorys Solution s.r.o.
53253264
5 850,00 EUR
30.10.2024
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti o NFP
20211910
zmluva
Domov sociálnych služieb ,,Dúha"
3609697100
5 700,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Zmluva o pôžičke
201100528
faktúra
HB Metal s.r.o.
36750387
5 520,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠ-schodisko, zábradlie
DF0202401113
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
5 512,14 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV elektrina 012024 13940 kWh
30.01.2023
zmluva
Peter Fazekaš
5 510,00 EUR
31.01.2023
Predmet: kúpna zmluva
243-001/2017
zmluva
Ladislav Kuczman GRANDIFLORA - ZÁHRADNÍCTVO
41126751
5 476,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo VO 243-001/2017
55/2024
objednávka
JO-DA stav s.r.o.
46704248
5 440,00 EUR
28.10.2024
Predmet: vybetónovanie hracej plochy
"Basketbalové ihrisko v parku vo Svätom Petre"
DF0202401171
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
5 320,99 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV elektrina 022024 13469 kWh
20150827
zmluva
Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
34 096 116
5 279,38 EUR
06.10.2015
Predmet: Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo 01/2015
505
zmluva
Peter Marikovecz
5 244,69 EUR
10.05.2023
Predmet: kúpna zmluva
č. 3/2025
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
5 243,35 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodatok č. 3 k poistnej zmluve - Rekonštrukcia chodníkov úsek 2
201100537
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
5 208,28 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn 8776 m3/93183 kWh 11/2011
11-422841
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
5 192,36 EUR
11.01.2023
Predmet: Poistná zmluva- poistenie majetku
DF0202301840
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
5 129,35 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie VO 6 OM
2/2016
zmluva
Hilda Hamranová
34 022 155
5 083,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
58/2023
objednávka
OCATGO, a.s.
51423839
5 078,40 EUR
08.11.2023
Predmet: Prvky na detské ihrisko
66/2023
objednávka
Anaplast SK s.r.o.
46435069
5 074,79 EUR
06.12.2023
Predmet: Dvere
39/2023
objednávka
KLIKK, s.r.o.
36543373
5 055,60 EUR
08.08.2023
Predmet: Prenájom festivalovej techniky, stany, zábradlie, podlaha
201100440
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
5 005,81 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠ-montáž vykurovacích telies (práce naviac)
DF0202401071
faktúra
AGH consult s. r. o.
54482372
5 002,30 EUR
14.05.2024
Predmet: MOPS; žiadosť o NFP