Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202401178
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
7 111,38 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 1200 ks
DF0202403177
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
48,77 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1263/7, Svätý Peter;40068-09820-
DF0202401177
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
-156,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 1190/2; AB; stočné 2023 760 m3
DF0202403176
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/F, Svätý Peter;40068-4508
DF0202401176
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
-25,02 EUR
14.05.2024
Predmet: 231/34; MKS; stočné 2023 55 m3
DF0202403175
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/E, Svätý Peter;40068-4507
DF0202401175
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
314,99 EUR
14.05.2024
Predmet: 231/24; ŠJ; stočné 2023 530 m3
DF0202403174
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/D, Svätý Peter;40068-4509
DF0202401174
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
57,12 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu ZŠ
DF0202403173
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
15,24 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/C, Svätý Peter;40068-4506
DF0202401173
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,68 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu MŠ
DF0202403172
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/B, Svätý Peter;40068-4505
DF0202401172
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
182,05 EUR
14.05.2024
Predmet: potraviny na akciu 10032024 (dôchodcovia)
DF0202403171
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/A, Svätý Peter;40068-4502
DF0202401171
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
5 320,99 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV elektrina 022024 13469 kWh
DF0202403170
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,29 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/D, Svätý Peter;40068-40550-0
DF0202401170
faktúra
Ladislav Apeltauer
32392109
290,00 EUR
14.05.2024
Predmet: KaČS; čistenie
DF0202403169
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/C, Svätý Peter;40068-40540-0
DF0202401169
faktúra
Západoslovenská distribučná,a.s.
36361518
117,94 EUR
14.05.2024
Predmet: Školská ul.; vytýčenie sietí
DF0202403168
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,86 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/B, Svätý Peter;40068-40530-0