Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400569
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
321,98 EUR
13.02.2015
Predmet: potraviny 04,06,07,14,21,27/11/2014
201400468
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
321,68 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201401045
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
321,48 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-05/2014
201401044
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
321,48 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-05/2014
201400272
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
321,47 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201300334
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
321,23 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
201401001
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
321,01 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-01/2014
201400201
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
319,72 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201400104
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
318,03 EUR
16.05.2014
Predmet: orange
201300604
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
316,90 EUR
10.02.2014
Predmet: Obec-el.energia
201400155
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
316,84 EUR
16.05.2014
Predmet: orange
201400049
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
316,69 EUR
16.05.2014
Predmet: orange
201300240
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
316,61 EUR
16.09.2013
Predmet: monitor LCD-LED 20 2ks, externý disk ADATA 1 TB"
201300370
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
316,49 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
201300018
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
315,87 EUR
16.09.2013
Predmet: poistenie zodpovednosti PO
201400334
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
315,82 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201301005
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
315,38 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-01/2013
DF0202401175
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
314,99 EUR
14.05.2024
Predmet: 231/24; ŠJ; stočné 2023 530 m3
201301068
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
314,75 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-11/2013
201400380
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
312,84 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201301021
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
312,61 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-03/2013
201300573
faktúra
Rosička Vojtech
32413017
312,22 EUR
10.02.2014
Predmet: BD 4 bj Dulovská-servis plyn.kotlov
DF0202401161
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
312,00 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 26 ks/1590 kg/0 l olej
201301037
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
311,75 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-05/2013
201300034
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
311,65 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
201400570
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
311,10 EUR
13.02.2015
Predmet: vodné
201401049
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
310,49 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-06/2014
201401048
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
310,49 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-06/2014
201300447
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
310,05 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
07.06.2021
zmluva
Ing. Viliam Kocsis
310,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva
201400603
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
309,58 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201300580
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
309,43 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
201300511
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
308,43 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
201300506
faktúra
Klotton Gabriel
30919789
308,00 EUR
10.02.2014
Predmet: BD-čistenie a revízia komínov
201300186
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
307,89 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
201300232
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
307,14 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
201400530
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
306,86 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201300124
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
306,65 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
DF0202401127
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
306,10 EUR
14.05.2024
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
20140317
zmluva
Peter Marikovecz
306,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Kúpna zmluva
201401081
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
304,49 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-11/2014
201401080
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
304,49 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-11/2014
201301006
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
304,24 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-01/2013
201300462
faktúra
Rosička Vojtech
32413017
302,81 EUR
10.02.2014
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100/B-plynové kotle
20190405
zmluva
Czompó Tibor, Czompó Gabriel, Dóczéová Marta, nesvojprávny Czompó Ján zastúpený opatrovníkom: OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
31193897
302,50 EUR
09.12.2019
Predmet: Darovacia zmluva a Kúpna zmluva
20190221
zmluva
Czompó Tibor, Czompó Gabriel, Dóczéová Marta, nesvojprávny Czompó Ján zastúpený osobitným zástupcom: András Dóczé
302,50 EUR
28.02.2019
Predmet: Darovacia zmluva a Kúpna zmluva
201300140
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
302,05 EUR
16.09.2013
Predmet: tonery
201400429
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
301,63 EUR
13.02.2015
Predmet: PM-rekultivácia skládky TKO 181014-180415
201400109
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
301,63 EUR
16.05.2014
Predmet: PM-rekultivácia skládky TKO
201300411
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
301,63 EUR
10.02.2014
Predmet: rekultivácia skládky TKO 18102013-18042014
201300132
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
301,63 EUR
16.09.2013
Predmet: rekultivácia skládky TKO
201300617
faktúra
LIM PO,s.r.o.
36498980
301,10 EUR
10.02.2014
Predmet: pohár sklenený vínový (sada 2 ks) 49 ks
DF0202401166
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
301,00 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál
201300080
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
300,49 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
19/2025
objednávka
Ladislav Apeltauer
32392109
300,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás čistenie odtokových potrubí v AB budove na adrese Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter za dohodnutú sumu 300 EUR.
13042025
zmluva
László Szabolcs
300,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Príkazník sa zaväzuje vykonávať činnosť stavebného dozora na projekte s názvom: "Rekonštrukcia spevnenej plochy v cintoríne v obci Svätý Peter".
10/2025
objednávka
Mesto Hurbanovo
300,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vývoz kontajnerov z priestorov katolíckeho cintorína v počte 2 ks v celkovej sume podľa cenníka 300 EUR.
52/2024
objednávka
Mesto Hurbanovo
00306452
300,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Vývoz kontajnerov
50/2024
objednávka
Obec Búč
00306398
300,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Autobusová preprava osôb na trase Svätý Peter-Veľký Meder a späť
23082024
zmluva
ALBA consulting s.r.o.
56361688
300,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Vyhotovenie monitorovacích správ a ostatných úkonov súvisiacich s projektom Miestnej občianskej a preventívnej služby Svätý Peter. Číslo projektu 401406DKJ3.
21/2024
objednávka
Mesto Hurbanovo
00306452
300,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Vývoz kontajnerov z katolíckeho cintorína v obci Svätý Peter
21062024
zmluva
Špeciálne cestné práce KOREKT s.r.o.
34096116
300,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Zmluva o reklamnej spolupráci
DF0202401141
faktúra
ENVIDU s. r. o.
47028530
300,00 EUR
14.05.2024
Predmet: odpadové hospodárstvo; poradenské služby
210125
zmluva
Ondrej Fábián
300,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Kúpna zmluva
202016094
zmluva
Atletický klub Elán
50954351
300,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20190417
zmluva
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätý Peter
34076638
300,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20190417-4
zmluva
Šachový oddiel pri ŠK Svätý Peter
300,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20190417-3
zmluva
Atletickýklub Elán
50954351
300,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201300311
faktúra
A.S.E.S. networks, s.r.o.
46920471
300,00 EUR
16.09.2013
Predmet: web hosting 07-09/2013
201300161
faktúra
A.S.E.S. networks, s.r.o.
46920471
300,00 EUR
16.09.2013
Predmet: web hosting 04-06/2013
201300061
faktúra
A.S.E.S. networks, s.r.o.
46920471
300,00 EUR
16.09.2013
Predmet: web hosting 01-03/2013
201300187
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
298,48 EUR
16.09.2013
Predmet: AČ-pracovné pomôcky
201401090
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
295,45 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-12/2014
201401089
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
295,45 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-12/2014
20180730
zmluva
József Horváth
295,00 EUR
01.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva
201300118
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
294,28 EUR
16.09.2013
Predmet: AČ-prac.pomôcky a prostriedky
201301011
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
293,94 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-02/2013
201400274
faktúra
Rosička Vojtech
32413017
293,39 EUR
13.02.2015
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100A b.2-kotol výmenník
201301009
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
291,97 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-02/2013
20170701
zmluva
Viliam Szórád
291,90 EUR
01.08.2018
Predmet: Nájomná zmluva