Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400424
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
333,24 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201400380
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
312,84 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201400334
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
315,82 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201400272
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
321,47 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201400201
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
319,72 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201400155
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
316,84 EUR
16.05.2014
Predmet: orange
201400104
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
318,03 EUR
16.05.2014
Predmet: orange
201400049
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
316,69 EUR
16.05.2014
Predmet: orange
201400016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
334,33 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
201300602
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
201300580
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
309,43 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
201300511
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
308,43 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
201300447
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
310,05 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
201300412
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
338,59 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
201300370
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
316,49 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
201300334
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
321,23 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
201300288
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
327,08 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
201300275
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
331,20 EUR
16.09.2013
Predmet: Samsung Galaxy S4 white
201300232
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
307,14 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
201300186
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
307,89 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
201300124
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
306,65 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
201300080
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
300,49 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
201300034
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
311,65 EUR
16.09.2013
Predmet: orange
201300371
faktúra
Mobilita servis, spol. s r.o.
35693011
460,68 EUR
16.09.2013
Predmet: tabule zákazové
201100441
faktúra
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
215 421,29 EUR
16.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ-ZoD 07-09/2011
201100398
faktúra
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
2 670,74 EUR
16.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ MŠ-naviac práce
3
dodatok
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
-1 604,75 EUR
12.08.2011
Predmet: zmena rozpočtu z dôvodu technickej zmeny
201100200
faktúra
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
238 197,06 EUR
03.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ-11/2010-04/2011
201100154
faktúra
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
20 332,49 EUR
03.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ MŠ-naviac práce
2
dodatok
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
02.08.2011
Predmet: čas plnenia
1
dodatok
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
02.08.2011
Predmet: platobné podmienky, fakturácia
vykonanie diela
20100622
zmluva
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
848 446,14 EUR
02.08.2011
Predmet: stavebná akcia "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ"
3004202510
zmluva
ZMR na Slovensku pri ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM
35626356115
1 000,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2105202410
zmluva
ZMR na Slovensku pri ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM
35626356115
500,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
15/2023
zmluva
ZMR na Slovensku pri ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM
35626356115
500,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2021228061
zmluva
ZMR na Slovensku pri ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM
356263560115
500,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
1/2016
zmluva
Ing. Jozef Badala
35 611 880
1 346,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
20141119
zmluva
Jozef Badala
35611880
0,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemkov
201400423
faktúra
FIRMA WOLF
35445246
28,00 EUR
13.02.2015
Predmet: seminár DzN 2015
03/2024
zmluva
Ing. Ing.Arch. Peter Derevenec
35332824
1 900,00 EUR
30.07.2024
Predmet: zmluva o dielo
201100580
faktúra
Pastorek Karol
35051078
1 900,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-revízia elektroinštalácie
72/2023
objednávka
Fülöpp Zoltán
35049251
13.12.2023
Predmet: Vyhotovenie - vytýčenie hranice lesov
201100206
faktúra
Villex-Kalocsányi Csaba
35048344
1 186,14 EUR
03.08.2011
Predmet: ŠJ-odstránenie revíznych závad
201400474
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
747,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠMŠvjm-školské potreby 45 detí
201400471
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
381,80 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠMŠ-školské potreby 23 detí
201400112
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
415,00 EUR
16.05.2014
Predmet: ZŠMŠ-školské potreby 25 detí
201400111
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
730,40 EUR
16.05.2014
Predmet: ZŠMŠvjm-školské potreby 44 detí
201300453
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
431,60 EUR
10.02.2014
Predmet: školské potreby ZŠMŠ
201300452
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
644,00 EUR
10.02.2014
Predmet: školské potreby ZŠMŠvjm
201300134
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
796,80 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠvjm-školské potreby 48 detí
201300133
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
415,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠsl-školské potreby 25 detí
6/2019
zmluva
Ing. Peter Ágh
34264795
1 000,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo 6/2019
MOPS/16/2018
zmluva
Ing. Peter Ágh
34264795
1 000,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo
6/2018
zmluva
Ing. Peter Ágh
34264795
1 500,00 EUR
05.04.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 6/2018
201300579
faktúra
RM elektro-Strhan Marian
34264761
750,00 EUR
10.02.2014
Predmet: chladnička SHARP SJT690RS
201299012
faktúra
STAV-COOP s.r.o.
34151311
7 958,63 EUR
16.09.2013
Predmet: rozvod plynu VINICE 2.časť-záloha
201200324
faktúra
STAV-COOP s.r.o.
34151311
1 421,66 EUR
16.09.2013
Predmet: rozvod plynu VINICE 2.časť
2/2012
zmluva
STAV-COOP s.r.o.
34151311
9 948,29 EUR
28.05.2012
Predmet: Zmluva o dielo na verejný rozvod plynu, Svätý Peter -nový stavebný obvod VINICE 2.časť
01012025
zmluva
J+J FARMA s.r.o.
34150790
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Predaj potravinárskeho tovaru
DF0202401172
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
182,05 EUR
14.05.2024
Predmet: potraviny na akciu 10032024 (dôchodcovia)
DF0202402014
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
284,74 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
DF0202402013
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
583,11 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
DF0202402005
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
334,08 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202402003
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
381,23 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
070/151/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
0,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
201400124
faktúra
PRO-HAND s.r.o.
34138811
639,23 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-pracovné oblečenie
201400594
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
192 363,98 EUR
13.02.2015
Predmet: Revitalizácia hist.ulíc
201400573
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
171 138,28 EUR
13.02.2015
Predmet: Revitalizácia hist. ulíc
201400521
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
43 900,51 EUR
13.02.2015
Predmet: Revitalizácia hist. ulíc
20141003
zmluva
CESTY NITRA, a.s.
34128344
435 480,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Zmluva o dielo
201300502
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
6 463,12 EUR
10.02.2014
Predmet: oprava MK-Malá ulica
201100474
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
1 674,00 EUR
16.09.2013
Predmet: trhovisko-oprava spevnenej plochy asfalt
201100122
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
10 708,99 EUR
03.08.2011
Predmet: MK Pivničná-Nová-asfalt
201100121
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
12 300,29 EUR
03.08.2011
Predmet: MK Široká-Rozmarínová-asfalt
201100104
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
44 034,00 EUR
03.08.2011
Predmet: MK-asfaltovanie po povodniach
201499015
faktúra
Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
34125272
23,50 EUR
13.02.2015
Predmet: DELTA 2015
201400217
faktúra
Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
34125272
54,00 EUR
13.02.2015
Predmet: inzerát Delta 21,22
201300016
faktúra
Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
34125272
24,50 EUR
16.09.2013
Predmet: Delta 2013
201400379
faktúra
Nec arte, spol. s r.o.
34124578
794,58 EUR
13.02.2015
Predmet: tlač obecných novín 950 ks
201400043
faktúra
Nec arte, spol. s r.o.
34124578
516,24 EUR
16.05.2014
Predmet: tlač obecných novín 900 ks