Dokumenty:
zobraziť na stránke
201300052
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
148,07 EUR
16.09.2013
Predmet: stoly do kult.domu
3004202512
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter - Szentpéteri íjászok
51891638
500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
210520242
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter - Szentpéteri íjászok
51891638
500,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
12/2023
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter - Szentpéteri íjászok
51891638
500,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
202224037
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter
51891638
500,00 EUR
24.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
202106211
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter
51891638
400,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
20190417
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter
51891638
200,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201300333
faktúra
Súkeník Miroslav, Ing. - KOPEX
10886567
53,40 EUR
16.09.2013
Predmet: známka pre psa 120 ks
1
dodatok
StyleFest s.r.o.
47328037
1 000,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.03.2025
02042025
zmluva
StyleFest s.r.o.
47328037
8 654,60 EUR
02.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo - obecný deň 2025
18092019
zmluva
StyleFest s.r.o.
47328037
18 296,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
201400292
faktúra
Strehovská Zuzana, Ing.
40530094
140,00 EUR
13.02.2015
Predmet: PD Vinice 1+2.časť"-digitalizácia"
20120328
zmluva
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola
0,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Rámcová zmluva
29092017
zmluva
Stolnotenisový oddiel STK
42428068
600,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
3004202513
zmluva
Stolnotenisový klub Svätý Peter
42428068
500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
210520249
zmluva
Stolnotenisový klub Svätý Peter
42428068
500,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
202224036
zmluva
Stolnotenisový klub Svätý Peter
42428068
500,00 EUR
24.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
202106212
zmluva
Stolnotenisový klub Svätý Peter
42428068
500,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
202016091
zmluva
Stolnotenisový klub Svätý Peter
42428068
400,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
11/2023
zmluva
Stolnotenisový klub
42428068
500,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20190417
zmluva
Stolnotenisový klub
42428068
400,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce svätý Peter
2018300414
zmluva
Stolnotenisový klub
42428068
600,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
18.9. 2024
zmluva
STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o.
46543490
134 176,34 EUR
19.09.2024
Predmet: kúpna zmluva
17/2024
objednávka
Štefan Lánik-Gubo
47860421
650,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Detské kolotoče, maskoti a maľovanie na tvár na podujatí v rámci programu "Medzigeneračná spolupráca v duchu priateľstva"
20150101
zmluva
Štefan Ladányi
0,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o užívaní pozemkov /vinice/
27/2024
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
109,70 EUR
09.07.2024
Predmet: Objednávka tonerov.
DF0202401186
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
126,70 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; toner, USB, kontrola dostupnosti
DF0202401185
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
148,00 EUR
14.05.2024
Predmet: toner, páska, antivír
DF0202401127
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
306,10 EUR
14.05.2024
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
DF0202401007
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
745,90 EUR
14.05.2024
Predmet: tonery
48/2023
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
355,50 EUR
08.09.2023
Predmet: Tonery, USB kľúč
47/2023
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
131,90 EUR
08.09.2023
Predmet: Servis tlačiarne, tonery, páska
26/2023
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
157,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Toner
21/2023
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
02.05.2023
Predmet: Tonery
201400592
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
1 117,40 EUR
13.02.2015
Predmet: toner
201400431
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
513,80 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-notebook Lenovo + tlačiareň
201400358
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
257,50 EUR
13.02.2015
Predmet: toner
201400157
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
54,30 EUR
16.05.2014
Predmet: toner
201300568
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
595,40 EUR
10.02.2014
Predmet: tonery, oprava kopírky
201300421
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
395,40 EUR
10.02.2014
Predmet: tonery
201300325
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
71,50 EUR
16.09.2013
Predmet: skener CanonScan Lide 110
201300294
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
102,60 EUR
16.09.2013
Predmet: tonery
201300140
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
302,05 EUR
16.09.2013
Predmet: tonery
201300046
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
498,95 EUR
16.09.2013
Predmet: tonery, oprava tlačiarne, tlačiareň
1025001
oznam
Štefan Kuruc - Office Servis
44762551
61,25 EUR
27.02.2025
Predmet: Zmluva o nájme kopírovacieho stroja č. 1025001
3/2025
objednávka
Štefan Kuruc - Office Servis
44762551
61,25 EUR
18.02.2025
Predmet: Objednávam si u Vás farebný digitálny kopírovací stroj A3 BP-50C26 na základe cenovej ponuky zo dňa 07.11.2025 v sume 61,25 EUR / mesačne do prenájmu
24/2024
objednávka
Štefan Kuruc - Office Servis
44762551
1 530,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Tonery
9/2024
objednávka
Štefan Kuruc - Office Servis
44762551
0,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás nasledovné tonery:
1. GG-PH435CUU
2. GG-CH2612LF
3. CF 210X
4/2024
objednávka
Štefan Kuruc - Office Servis
44762551
250,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Servis - údržba kopírovacieho stroja
Preverenie dostupnosti elektronickej komunikácie spojenia OVK
30.03.2022
zmluva
Štefan Kárpáti
7,27 EUR
16.05.2022
Predmet: nájomná zmluva
27012024
zmluva
Štefan Janetka
29,80 EUR
21.02.2024
Predmet: nájomná zmluva
30150731
zmluva
Stefán István, PaedDr., Anna Dluhošová, Mgr.
0,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zrušení predkupného práva
20150706
zmluva
Stefán István, PaedDr., Anna Dluhošová, Mgr.
0,00 EUR
20.07.2015
Predmet: Zmluva o zrušení predkupného práva
46/2023
objednávka
Štefan Hók
48145793
1 054,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Oprava osobného automobilu
20180716
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
68 006,28 EUR
24.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo
č. 1
dodatok
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
0,00 EUR
16.01.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 20.02.2015
20151028
dodatok
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
0,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo d§a 20.02.2015
20150220
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
460,00 EUR
21.02.2015
Predmet: Nájomná zmluva
20150220
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
141 992,30 EUR
21.02.2015
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
20150210
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
141 992,30 EUR
10.02.2015
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
20150210
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
460,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Nájomná zmluva
20140812
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
13 532,41 EUR
12.08.2014
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
20180130
zmluva
Staviteľ s.r.o.
45356173
4 960,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru
2
dodatok
Staviteľ s.r.o.
45356179
0,00 EUR
18.07.2016
Dodatok č. 1
dodatok
Staviteľ s.r.o.
45356179
0,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
20160112
zmluva
Staviteľ s.r.o.
45356179
141 992,30 EUR
16.01.2016
Predmet: Kúpna zmluva
201400485
faktúra
Staviteľ s.r.o.
45356173
1 000,00 EUR
13.02.2015
Predmet: MŠ Školská-oprava strechy
201400417
faktúra
Staviteľ s.r.o.
45356173
13 532,41 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-prístavba kotolne
Príloha č. 1
dodatok
StaviKom s.r.o.
47206161
26 160,58 EUR
05.04.2023
Predmet: Ocenený výkaz výmer
1
dodatok
StaviKom s.r.o.
47206161
0,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Dodadok k zmluve 1/2022
1/2022
zmluva
StaviKom s.r.o.
47206161
26 160,58 EUR
29.04.2022
Predmet: zmluva o dielo
201299012
faktúra
STAV-COOP s.r.o.
34151311
7 958,63 EUR
16.09.2013
Predmet: rozvod plynu VINICE 2.časť-záloha
201200324
faktúra
STAV-COOP s.r.o.
34151311
1 421,66 EUR
16.09.2013
Predmet: rozvod plynu VINICE 2.časť
2/2012
zmluva
STAV-COOP s.r.o.
34151311
9 948,29 EUR
28.05.2012
Predmet: Zmluva o dielo na verejný rozvod plynu, Svätý Peter -nový stavebný obvod VINICE 2.časť
6/2023
objednávka
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
1 194,75 EUR
07.03.2023
Predmet: Betónové barierové oplotenie
5/2023
objednávka
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
1 242,00 EUR
21.02.2023
Predmet: Betónové barierové oplotenie
DF0202401188
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
51,34 EUR
14.05.2024
Predmet: AČ; pracovné pomôcky
DF0202401166
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
301,00 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál
DF0202401124
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
72,00 EUR
14.05.2024
Predmet: AČ; pracovné pomôcky
DF0202401108
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
334,52 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál