mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21293
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o1234g-06/2014 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
100,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Servisná prehliadka pred STK, výmena brzdovej kvapaliny, nastavenie svetiel diagnostika, oprava airbagu, doplnenie prevádzkových kvapalín Citroen Berlingo, EVČ ZH 210BA
o1233g-05/2014 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
290,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Servisná prehliadka po 100200, výmena mot. oleja a filtra, výmena brzdových platničiek, diagnostika Renault Master EVČ ZH 933BA
o1232g-TS
objednávka
T+T, a.s.Žilina
36400491
4 500,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Ukladanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu za august 2014
z0652g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,98 EUR
03.09.2014
Predmet: zmena pôvodného programu
z0651g - Zmluva o dielo
zmluva
T + T Žilina
36400491
34,98 EUR
03.09.2014
Predmet: umiestňovanie tuhého komunálneho odpadu
cena za tonu
f3306g-520/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
80,22 EUR
03.09.2014
Predmet: Za spotrebu materiálu za júl 2014
f3305g-521/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
60,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie garáže pri MsÚ, kancelária
f3304g-517/2014
faktúra
Slovant a.s.
35765143
24,04 EUR
03.09.2014
Predmet: Internet Horná Ves - kamerový systém
f3303g-528/2014
faktúra
Ivan Čillík
10932046
20,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Fotodokumentácia cechové hody 2014
f3302g-510/2014
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Za poskytovanie služieb pre účely LSPP v Kremnici a dopravnej zdravotnej služby za mesiac 07/2014
f3301g-518/2014
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
24,40 EUR
03.09.2014
Predmet: Preprava členov MMP minibusom Renault ZH933BA
f3300g-457/2014
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
54,90 EUR
03.09.2014
Predmet: podiel na prevádzkovaní systému SMS eP za obdobie jún 2014
f3299g-490/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
03.09.2014
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za 08/2014
f3298g-502/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
844,34 EUR
03.09.2014
Predmet: Za služby mobilnej siete za 07/2014
f3297g-503/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
314,60 EUR
03.09.2014
Predmet: Za služby pevnej siete za 07/2014
f3296g-501/2014
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 151,99 EUR
03.09.2014
Predmet: PHM
f3295g-504/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,74 EUR
03.09.2014
Predmet: Za služby pevnej siete za 07/2014
f3294g-505/2014
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
38,40 EUR
03.09.2014
Predmet: Oboznámenie zamestnancov s právnymi predpismi obsluha krovinorezov 1 osoba
f3293g-507/2014
faktúra
Milan Talán- MARKUS
33323445
130,37 EUR
03.09.2014
Predmet: Krmivo pre odchytené zvieratá 112,00 kg
f3292g-508/2014
faktúra
Ivan Pavel, kováčstvo a zámočníctvo
10930850
30,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Demontáž, zvárenie a montáž pántu na vchodových dverách do MsÚ