mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o3954g-VS/05/2021
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
36,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Transcend 128 GB Flash Disk 2ks
o3953g-EOaPA/6/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 602,70 EUR
28.05.2021
Predmet: Stravné lístky 1693 ks záloha na jún 2021
z1711g - Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35 979 798
45 000,00 EUR
27.05.2021
Predmet: vykonávanie triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov
f9855g-2021/00338
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
28,40 EUR
27.05.2021
Predmet: Čistič LPG systému
f9854g-2021/90009
faktúra
STOA architekti plus, s.r.o.
44223277
100,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Dodanie kópie projektovej dokumentácia Zechenterov dom na CD 2 ks
f9853g-2021/00324
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
26.05.2021
Predmet: Paušálny poplatok za 05/2021
f9852g-2021/00328
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
34,91 EUR
26.05.2021
Predmet: Vodné za obdobie 03.02.-04.05.2021, odberné miesto Zberný dvor
f9851g-2021/00325
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
89,61 EUR
26.05.2021
Predmet: Elektromateriál
f9850g-2021/00329
faktúra
SIGNAL CENTRUM BB s.r.o.
47923849
179,04 EUR
26.05.2021
Predmet: Servis elektrického zabezpečovacieho systému
f9849g-2021/00332
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
315,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Externé riadenie projektu za 04/2021
f9848g-2021/00037
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
1 501,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Nájom pozemkov za obdobie 03/2021
f9847/2021/00046
faktúra
ECOPAP s.r.o.
50318012
111,60 EUR
26.05.2021
Predmet: Triedený odpad lepenka 2,48t
o3952g-TS/064/2021
objednávka
Uniagro s.r.o.
31643949
150,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Náhradné nože do mulčovača Agrimaster
o3951g-TS/063/2021
objednávka
BOZP Danny Agency s.r.o.
46409947
55,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Kontajnerová sieť 1 ks
f9846g-2021/00316
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
586,57 EUR
26.05.2021
Predmet: Mobilné služby za 05/2021
f9845g-2021/00323
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
11,76 EUR
26.05.2021
Predmet: Automateriál
f9844g-2021/00314
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 803,10 EUR
26.05.2021
Predmet: Za poštovné služby za 04/2021
f9843g-2021/00055
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
1 433,67 EUR
26.05.2021
Predmet: Refakturácia náhrady škody na trati odb.Dolná Štubňa - Čremošné. Pozemok je predmetom nájmu Nájomnej zmluvy o nájme lesných pozemkov zo dňa 29.06.2006
f9842g-2021/00330
faktúra
E-SVIT.CZ, s.r.o.
28379543
83,90 EUR
26.05.2021
Predmet: Infračervený zdroj Philips 1ks
f9841g-2021/00317
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 028,27 EUR
26.05.2021
Predmet: PHM