mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o5432g-01/07/2025
objednávka
G-Technik s.r.o.
52059057
23 500,00 EUR
07.07.2025
Predmet: servis zariadenia Zago Ecocompact 13 SD
f14464g-2025/00276
faktúra
Firesystém, s.r.o.
44543697
1 076,85 EUR
07.07.2025
Predmet: hadice, termokamera
f14463g-2025/00217
faktúra
Nuaktív s.r.o.
35722533
110,40 EUR
07.07.2025
Predmet: doplatok DPH
f14462g-2025/00279
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427989
27,96 EUR
07.07.2025
Predmet: kľúč A/B/C/
f14461g-2025/00082
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
246,00 EUR
07.07.2025
Predmet: refakturacia- inštalacia parkovacieho systému
f14460g-2025/00084
faktúra
Základná škola
37831461
43,36 EUR
07.07.2025
Predmet: refakturacia - odber kuch.odpadu 05/2025
f14459g-2025/00259
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 689,70 EUR
07.07.2025
Predmet: poštové služby 05/2025
f14458g-2025/00085
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,91 EUR
07.07.2025
Predmet: refakturacia- odber kuch.odpadu 05/2025
f14457g-2025/00263
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 333,48 EUR
07.07.2025
Predmet: refakturacia - materiál na údržbu mot.vozidiel za účelom Envirofondu
f14456g-2025/00080
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
852,39 EUR
07.07.2025
Predmet: refakturacia servisné práce na vozidle
f14455g-2025/00280
faktúra
Ing.András Bodó
52159647
62,00 EUR
07.07.2025
Predmet: AC pumpa
f14454g-2025/00264
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
354,04 EUR
07.07.2025
Predmet: poplatok za sprostredkovanie platieb 05/2025
f14453g-2025/00258
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
328,65 EUR
07.07.2025
Predmet: spotrebný materiál- festival športu
f14452g-2025/00271
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť
35919001
50,00 EUR
07.07.2025
Predmet: mýtny poplatok
f14451g-2025/00254
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
307,50 EUR
07.07.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
f14450g-2025/00273
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
246,00 EUR
07.07.2025
Predmet: inštalácia systému parkovacieho terminálu -na vstup Feraty Skalka
f14449g-2025/00266
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
130,07 EUR
07.07.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu 05/2025
f14448g-2025/00272
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť
35919001
100,00 EUR
07.07.2025
Predmet: mýtny poplatok
f14447g-2025/90034
faktúra
SPP-distribúcia a. s.
35910739
98,40 EUR
07.07.2025
Predmet: vyjadrenie k PD s názvom"komplexná obnova objektu č.92 Dolná ulica "
o5431g-MsP 020/2025
objednávka
AFZ, s.r.o.
54816572
400,00 EUR
07.07.2025
Predmet: exteriérové fólie na okná