organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2500036
objednávka
Martin Mojziš
47617331
200,00 EUR
24.04.2025
Predmet: interaktívno-edukačné bubnovanie pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie dňa 02.05.2025.
11/2500035
objednávka
Pohronské múzeum
35985020
215,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Prehliadka múzea s tvorivými dielňami v dňoch 12.-13.06.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
ZMŠ0042012/D14
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Dodatok č.014 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber).
DF075/2025
faktúra
Jaromír Novota
46430041
120,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 24.04.-25.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF074/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/25 MŠ PJ.
DF073/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/25 MŠ AS.
DF072/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
17.04.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 03/2025
DF071/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 03/25.
DF070/2025
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
119,60 EUR
17.04.2025
Predmet: Sada Motýlia záhrada.
DF069/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
17.04.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 03/25.
DF068/2025
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
343,17 EUR
17.04.2025
Predmet: Za služby BOZP a PO 1-3/2025.
DF067/20258
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 587,27 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku tepla 03/2025.
DF067/20258
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 587,27 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku tepla 03/2025.
DF066/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF066/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF065/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 04/25.
DF064/2025
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Správa web stránky 4-6/2025.
df063/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
17.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 04/2025.
DF062/2025
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
147,92 EUR
17.04.2025
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 1-3/2025.
DF061/2025
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
280,69 EUR
17.04.2025
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky.