organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF36/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
169,63 EUR
04.06.2020
Predmet: Čistiace prostriedky a DHM ŠJ AS, ŠJ PJ
DF37/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,71 EUR
04.06.2020
Predmet: Čistiace prostriedky a DHMk MŠ AS, MŠ PJ
DF139/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
483,88 EUR
27.09.2020
Predmet: Nákup - čistiace prostriedky, drobný majetok, rukavice ŠJ PJ, AS
DF140/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
372,97 EUR
27.09.2020
Predmet: Nákup - čistiace prostriedky, rukavice MŠ AS, PJ
DF232/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
418,49 EUR
11.12.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ AS, ŠJ PJ, vybavenie ŠJ AS, ŠJ PJ
DF233/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
144,48 EUR
11.12.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky MŠ AS, MŠ PJ
DF244/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
252,81 EUR
21.12.2020
Predmet: Spotrebný materiál na upratovanie, obrusovina MŠ AS, MŠ PJ
1/R21001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
4 500,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - celoročne MŠ AS, MŠ PJ, ŠJ AS, ŠJ PJ
DF67/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
158,03 EUR
30.04.2021
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - MŠ AS, MŠ PJ
DF68/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
235,12 EUR
30.04.2021
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - ŠJ AS, ŠJ PJ
DF119/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
360,60 EUR
07.07.2021
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - ŠJ AS, ŠJ PJ
DF148/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
271,71 EUR
31.08.2021
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - MŠ AS, MŠ PJ
DF149/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
201,79 EUR
31.08.2021
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - ŠJ AS, ŠJ PJ
DF256/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
404,40 EUR
14.12.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ AS a PJ
VS 30-2021
DF257/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
535,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre školskú jedáleň
VS 31-2021
1/R13045
objednávka
ANTHYA s.r.o.
46285768
127,62 EUR
13.11.2013
Predmet: Lekárenský materiál na doplnenie lekárničiek
DF176/2013
faktúra
ANTHYA s.r.o.
46285768
121,43 EUR
15.11.2013
Predmet: Teplomery, liečivá, obväz.materiál, zdrav.pomôcky
ZMŠ0252012
zmluva
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
27.04.2012
Predmet: Zmluva č.12/1616/0001/78762/ o poskytovaní služieb v sieti Internet
ZMŠ0312012
zmluva
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
30.05.2012
Predmet: Zmluva č.12/1967/0002/80035/ o poskytovaní služieb v sieti Internet
p4/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
13.06.2012
Predmet: Internet 5/2012 MŠ A.Sládkoviča