organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF102/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
183,94 EUR
07.06.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF110/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
172,12 EUR
14.06.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF123/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
280,66 EUR
26.06.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF128/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
209,53 EUR
01.07.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF137/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
229,38 EUR
26.07.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF148/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
110,74 EUR
26.07.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF152/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
65,33 EUR
16.08.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS
PF153/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
64,62 EUR
16.08.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS
PF157/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
55,05 EUR
16.08.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS
PF158/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
24,02 EUR
16.09.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ PJ
PF162/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
22,26 EUR
16.09.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ PJ
PF165/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
12,03 EUR
27.09.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ PJ
PF170/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
200,26 EUR
07.10.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF179/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
241,94 EUR
17.10.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF194/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
171,75 EUR
25.10.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF197/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
204,40 EUR
06.11.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF206/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
135,97 EUR
15.11.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF219/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
173,41 EUR
20.11.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF224/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
134,89 EUR
04.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF233/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
242,45 EUR
04.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF245/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
142,77 EUR
18.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF248/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
153,67 EUR
03.01.2025
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF261/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
101,67 EUR
03.01.2025
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R22084
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 135,50 EUR
23.10.2022
Predmet: Pracovné oblečenie
DF264/2022
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
540,46 EUR
08.11.2022
Predmet: Pracovné oblečenie
DF265/2022
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
575,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Pracovné oblečenie
9/2300080
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 305,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Pracovné oblečenie.
DF242/2023
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 278,42 EUR
20.11.2023
Predmet: Pracovné oblečenie
10/2400077
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 250,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Pracovné oblečenie.
DF235/2024
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 230,19 EUR
17.10.2024
Predmet: Pracovné oblečenie.
1/R12005
objednávka
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
0,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Vyhotovenie pečiatky
DF008/2012
faktúra
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
32,50 EUR
10.02.2012
Predmet: Štočok,pečiatka,poduška
DF93/2013
faktúra
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
25,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Tabuľka-Elokované pracovisko-Materská škola
1/R13019
objednávka
Peter Beťko - CRO-MAGS
34773932
26.06.2013
Predmet: Tabuľa na označenie budovy MŠ
1/R16012
objednávka
Peter Budinský, COOLER
462924
34,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Oprava chladničky v ŠJ AS
DF65/2016
faktúra
Peter Budinský, COOLER
462924
34,32 EUR
22.04.2016
Predmet: Oprava chladničky v ŠJ
1/R13050
objednávka
Peter Kuklica Priemyselný tovar
14248212
97,04 EUR
20.11.2013
Predmet: Zásobník na vodu-Mačka,Káčer,Medveď
DF178/2013
faktúra
Peter Kuklica Priemyselný tovar
14248212
97,04 EUR
20.11.2013
Predmet: Zásobníky na vodu
DF203/2023
faktúra
Peter Majerčík - ELOP
34482521
170,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 7/23
9/2300103
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
360,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Oprava škrabky na zemiaky.
DF291/2023
faktúra
Peter Majerčík - ELOP
34482521
360,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Oprava škrabky na zemiaky-ŠJ AS.
10/2400009
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
167,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Oprava elektrickej trojrúry.
DF017/2024
faktúra
Peter Majerčík - ELOP
34482521
167,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Oprava elektrickej trojrúry.
10/2400101
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
164,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Oprava umývačky riadu.
11/2500019
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
185,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Oprava umývačky riadu.
DF043/2025
faktúra
Peter Majerčík - ELOP
34482521
185,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Oprava umývačky riadu.
11/2500038
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
190,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Oprava rúry a sporáka.
DF088/2025
faktúra
Peter Majerčík - ELOP
34482521
190,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Oprava rúry a sporáka.
9/2300071
objednávka
Peter Majerčík- ELOP
34482521
170,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Oprava umývačky riadu-ŠJ AS
DF65/2013
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
87,78 EUR
27.05.2013
Predmet: Školáčikova čítanka-pre predškolákov
1/R20013
objednávka
Peter Skubák - AD REM- PreŠkoly.sk
11782889
179,50 EUR
28.05.2020
Predmet: Škriatkovia z Kamennej hôrky - knihy pre predškolákov
DF53/2020
faktúra
Peter Skubák - AD REM- PreŠkoly.sk
11782889
179,50 EUR
04.06.2020
Predmet: Škriatkovia z Kamennej hôrky - knihy pre predškolákov
ZMŠ0412012
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
3 264,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Oprava strechy MŠ Ul. A.Sládkoviča Žarnovica-ďaľšia etapa
1/R12043
objednávka
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
3 264,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Oprava strechy-MŠ A.Sládkoviča
DF134/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 600,00 EUR
05.11.2012
Predmet: ZF-Zmluva o dielo č.1/2012
ZMŠ0412012D1
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
595,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Práce naviac-snehové lapače,montáž snehových zábran,doprava
DF158/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
400,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Zf dodatok k zmluve o dielo 1/2012-MŠ A.Sládkoviča
ZMŠ0432012
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
0,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Oprava strechy-Havarijný stav-MŠ A.Sládkoviča 1130 Žarnovica
DF160/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 859,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Oprava strechy-MŠ A.Sládkoviča 1130-vyučt.fa.
DF162/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
700,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Zf Zmluva o dielo 2/2012
DF178/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
810,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Oprava strechy MŠ A.Sl-Zmluva o dielo č.2/2012
ZMŠ012013
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 540,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Oprava strechy-Havarijný stav Materská škola, Ul.A. Sládkoviča - ďalšia etapa
ZMŠ012013D1
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
0,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Dodatok č.1-platobné podmienky
DF22/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 250,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Záloh. faktúra na základe Zluvy o diele č.1/2013
Dodatok č.2
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
566,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Oprava strechy - havarijný stav Materská škola A.Sládkoviča-ďalšia etapa
DF48/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 290,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Vyučtovanie zálohy fa č.22/2013, klamp.práce podľa zmluvy-oprava strechy, havarij. stav, MŠ A. Sládkoviča
DF49/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
566,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Zálohová faktúra na základe Dodatku k zmluve č.2
(Zmluva č.1/2013-oprava strechy -havarijný stav)
DF54/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
567,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Vyúčt. zálohy fa DF49/2013,klamp. práce podľa zmluvy-oprava strechy, havarij. stav, MŠ A.Sládkoviča
Dodatok č.3
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 524,00 EUR
18.06.2013
Predmet: 1.Oprava strechy-havarijný stav MŠ A.Sládkoviča, ďalšia etapa-strecha pod žľabom časť 2.
-50% záloh.platba 762,00€
DF80/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
762,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Zálohová faktúra na základe Dodatku k zmluve č.3(zmluva č.1/2013-oprava strechy havarij.stav)
DF95/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
774,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Vyúčtov. zálohy fa č.80/2013, klampiarske práce podľa zmluvy - oprava strechy, havarijný stav,dodatok č.3
ZMŠ012013D4
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Oprava strechy-havarijný stav, ďalšia etapa-strecha nad kuchyňov a triedou-preddavok
DF154/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Zálohová faktúra na základe Dodatku č.4 k zmluve ZMŠ0012013 -oprava strechy-havarij.stav
DF175/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Vyúčtovanie zaloh. fakt. č.154/2013, klampiarske práce podľa zmluvy-oprava strechy,dodatok č.4
ZMŠ0092014
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
4 140,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Oprava strechy-havarijný stav na budove Materskej školy na ul. P. Jilemnického660/2
DF107/2014
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 430,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Zálohová faktúra na základe zmluvy o dielo č.3/2014 (ZMŠ0092014)-oprava strechy, havarijný stav
DF117/2014
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 710,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra na základe zmluvy o dielo č.3/2014-ZMŠ0092014, oprava strechy-havarijný stav
9/2300086
objednávka
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
300,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Čistenie žľabov.
DF286/2023
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
300,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Čistenie žľabov-MŠ AS, MŠ PJ
9/2300093
objednávka
Peter Taska - timbert
47755032
531,60 EUR
21.11.2023
Predmet: Drevný materiál na lavičky a pieskovisko.