organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF235/2020
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
127,54 EUR
14.12.2020
Predmet: Nerezový vozík trojpolicový ŠJ AS
DF186/2014
faktúra
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI
41231082
221,46 EUR
24.11.2014
Predmet: Nádoba na vajcia, nože misky pre ŠJ
1/R14068
objednávka
Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi
41231082
180,13 EUR
19.12.2014
Predmet: Vozík trojpolicový, transportný vozík skladací
DF231/2014
faktúra
Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi
41231082
180,13 EUR
19.12.2014
Predmet: Vozík trojpolicový, transportný vozík skladací
1/R18067
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
41231082
594,60 EUR
29.11.2018
Predmet: Kuchynské pomôcky a riad
1/R19074
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
41231082
411,83 EUR
17.12.2019
Predmet: Plechy do konvektomatu /perforovaný,smalt,nerez/ + pokrievky ŠJ AS
1/R22019
objednávka
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXY
41231082
205,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Nákup drobného kuchynského inventáru.
1/R22056
objednávka
Branislav Dvoriščák
41231082
47,81 EUR
19.07.2022
Predmet: Naberačky
DF159/2022
faktúra
Branislav Dvoriščák
41231082
247,68 EUR
25.07.2022
Predmet: Hrnček, naberačka
1/R22016
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
100,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Služby spojené s deratizáciou vonkajších priestorov.
DF66/2022
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
87,60 EUR
20.04.2022
Predmet: Deratizácia
1/R22027
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
400,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Služby spojené s deratizáciou a dezinsekciou.
DF99/2022
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
204,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia-MŠ AS, MŠ PJ
DF240/2022
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
84,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Deratizácia a desinsekcia
9/2300032
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
156,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Deratizácia a desinsekcia
DF75/2023
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
156,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Deratizácia a desinsekcia.
9/2300079
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
200,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Deratizácia
DF233/2023
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
67,20 EUR
10.11.2023
Predmet: Deratizácia.
10/2400023
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
300,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia.
DF059/2024
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
159,60 EUR
09.04.2024
Predmet: Deratizácia a desinsekcia.
DF261/2024
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
63,60 EUR
06.11.2024
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia.
11/2500033
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
500,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Služby spojené s deratizáciou a desinsekciou-celoročne.
DF085/2025
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
163,59 EUR
16.05.2025
Predmet: Deratizácia a desinsekcia.
ZMŠ0412012
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
3 264,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Oprava strechy MŠ Ul. A.Sládkoviča Žarnovica-ďaľšia etapa
1/R12043
objednávka
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
3 264,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Oprava strechy-MŠ A.Sládkoviča
DF134/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 600,00 EUR
05.11.2012
Predmet: ZF-Zmluva o dielo č.1/2012
ZMŠ0412012D1
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
595,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Práce naviac-snehové lapače,montáž snehových zábran,doprava
DF158/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
400,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Zf dodatok k zmluve o dielo 1/2012-MŠ A.Sládkoviča
ZMŠ0432012
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
0,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Oprava strechy-Havarijný stav-MŠ A.Sládkoviča 1130 Žarnovica
DF160/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 859,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Oprava strechy-MŠ A.Sládkoviča 1130-vyučt.fa.
DF162/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
700,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Zf Zmluva o dielo 2/2012
DF178/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
810,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Oprava strechy MŠ A.Sl-Zmluva o dielo č.2/2012
ZMŠ012013
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 540,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Oprava strechy-Havarijný stav Materská škola, Ul.A. Sládkoviča - ďalšia etapa
ZMŠ012013D1
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
0,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Dodatok č.1-platobné podmienky
DF22/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 250,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Záloh. faktúra na základe Zluvy o diele č.1/2013
Dodatok č.2
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
566,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Oprava strechy - havarijný stav Materská škola A.Sládkoviča-ďalšia etapa
DF48/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 290,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Vyučtovanie zálohy fa č.22/2013, klamp.práce podľa zmluvy-oprava strechy, havarij. stav, MŠ A. Sládkoviča
DF49/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
566,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Zálohová faktúra na základe Dodatku k zmluve č.2
(Zmluva č.1/2013-oprava strechy -havarijný stav)
DF54/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
567,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Vyúčt. zálohy fa DF49/2013,klamp. práce podľa zmluvy-oprava strechy, havarij. stav, MŠ A.Sládkoviča
Dodatok č.3
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 524,00 EUR
18.06.2013
Predmet: 1.Oprava strechy-havarijný stav MŠ A.Sládkoviča, ďalšia etapa-strecha pod žľabom časť 2.
-50% záloh.platba 762,00€
DF80/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
762,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Zálohová faktúra na základe Dodatku k zmluve č.3(zmluva č.1/2013-oprava strechy havarij.stav)
DF95/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
774,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Vyúčtov. zálohy fa č.80/2013, klampiarske práce podľa zmluvy - oprava strechy, havarijný stav,dodatok č.3
ZMŠ012013D4
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Oprava strechy-havarijný stav, ďalšia etapa-strecha nad kuchyňov a triedou-preddavok
DF154/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Zálohová faktúra na základe Dodatku č.4 k zmluve ZMŠ0012013 -oprava strechy-havarij.stav
DF175/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Vyúčtovanie zaloh. fakt. č.154/2013, klampiarske práce podľa zmluvy-oprava strechy,dodatok č.4
ZMŠ0092014
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
4 140,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Oprava strechy-havarijný stav na budove Materskej školy na ul. P. Jilemnického660/2
DF107/2014
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 430,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Zálohová faktúra na základe zmluvy o dielo č.3/2014 (ZMŠ0092014)-oprava strechy, havarijný stav
DF117/2014
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 710,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra na základe zmluvy o dielo č.3/2014-ZMŠ0092014, oprava strechy-havarijný stav
9/2300086
objednávka
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
300,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Čistenie žľabov.
DF286/2023
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
300,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Čistenie žľabov-MŠ AS, MŠ PJ
9/2300041
objednávka
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk
41458940
353,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Včely s príslušenstvom (VaV pre MŠ)
DF108/2023
faktúra
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk
41458940
353,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Včielky s príslušenstvom (KZ ŠR)
1/R16021
objednávka
PaedDr.Barbora Kováčová,PhD
41524535
3,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Publikácia - 45 hier na podporu pravo - ľavej orientácie detí predškolského veku
DF71/2016
faktúra
PaedDr.Barbora Kováčová,PhD
41524535
3,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Publikácia : 45 hier na podporu pravo-ľavej orientácie detí predškolského veku
1/R22005
objednávka
Ing. Erika Kusyová
41654196
60,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a k práci v elektronickej schránke
11/2500011
objednávka
Ing. Erika Kusyová
41654196
120,00 EUR
15.01.2025
Predmet: konzultácie k certifikátom a schánkam na UPVS.
DF032/2025
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Konzultácie k vybaveniu certifikátov a schránkam na
UPVS
10/2400047
objednávka
Divadlo na hojdačke, o.z.
42069912
340,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Vzdelávacie divadelné predstavenie Tdpaslík.
DF126/2024
faktúra
Divadlo na hojdačke, o.z.
42069912
340,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Vzdelávacie divadelné predstavenie Tdpaslík.
ZMŠ0192012
zmluva
Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom
42175682 056
0,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Darovacia zmluva
ZMŠ0042014
zmluva
Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Žiar nad Hronom
42499500
0,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Dohoda o elektronickom doručovaní
1/R22013
objednávka
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT
43313698
560,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov MŠ AS
1/R22014
objednávka
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT
43313698
260,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov MŠ PJ
DF62/2022
faktúra
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT
43313698
540,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov MŠ AS
DF63/2022
faktúra
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT
43313698
205,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov MŠ PJ
DF77/2022
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
43313698
44,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov pre MŠ PJ
DF78/2022
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
43313698
20,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov MŠ AS
ZŠJ0082016
zmluva
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
0,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Dodávať zmluvný tovar -potraviny na základe objednávok
1/R16048
objednávka
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
24,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Ovocie, zelenina a vajíčka pre ŠJ A. Sládkoviča, P. Jilemnického
PF207/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
337,45 EUR
07.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF208/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
137,64 EUR
07.10.2016
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF233/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
239,93 EUR
04.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF234/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
114,66 EUR
04.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF255/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
184,61 EUR
28.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF256/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
73,96 EUR
28.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF272/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
118,30 EUR
07.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF273/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
37,70 EUR
07.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF291/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
153,04 EUR
28.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF292/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
72,52 EUR
28.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF21/2017
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
230,08 EUR
06.02.2017
Predmet: Ovocie, zelenina, ŠJ AS