organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF95/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
28,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Školské ovocie, ŠJ AS
PF94/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
64,71 EUR
25.04.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF92/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
117,53 EUR
25.04.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF91/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
249,39 EUR
25.04.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF90/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
3,47 EUR
22.04.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
PF89/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,74 EUR
22.04.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
DF65/2016
faktúra
Peter Budinský, COOLER
462924
34,32 EUR
22.04.2016
Predmet: Oprava chladničky v ŠJ
DF64/2016
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
48,24 EUR
22.04.2016
Predmet: Oprava trojrúry v ŠJ
DF63/2016
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
135,00 EUR
22.04.2016
Predmet: Písmenkáči - knihy pre predškolákov
DF62/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,14 EUR
22.04.2016
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 3/2016
DF61/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
248,50 EUR
22.04.2016
Predmet: Mzdová agenda za 3/2016
DF60/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
22.04.2016
Predmet: Profilaktické služby za marec 2016
DF59/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,40 EUR
22.04.2016
Predmet: Za služby pevnej siete, 3/2016
ZMŠ0042016
zmluva
Odborový zväz PŠAV na Slovensku pri MŠ
0,00 EUR
22.04.2016
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2016
1/R16018
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
135,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Písmenkáči - knihy pre predškolákov
PF88/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
32,23 EUR
13.04.2016
Predmet: Potraviny v ŠJ P. Jilemnického
PF87/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
50,58 EUR
13.04.2016
Predmet: Potraviny v ŠJ AS
DF58/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
13.04.2016
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 3/2016
DF57/2016
faktúra
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
168,00 EUR
13.04.2016
Predmet: Oprava elektroinštalácie v ŠJ A. Sládkoviča
DF56/2016
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
453,80 EUR
13.04.2016
Predmet: Rôzne učebné pomôcky