organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF147/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
4,04 EUR
30.08.2019
Predmet: Masove vyrobky ŠJ AS str. 03
1/R19041
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
62,90 EUR
30.08.2019
Predmet: Predplatné časopisov na šk.rok 2019/2020
1/R19040
objednávka
Strom života
00587010
29,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Ročné predplatné (šk.rok 2019/2020) časopisu Stromáčik
DF157/2019
faktúra
GLASTIP Ľuboš Rajnoha
37150391
157,68 EUR
27.08.2019
Predmet: Sietka okenna SJ AS
Zaluzie MS AS
ZSJ0032019
zmluva
MILGRA, s. r. o.
52324362
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Dodávka vajec
ZSJ0042019
zmluva
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Dodávka masa a masovych vyrobkov
ZSJ0022019
zmluva
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Dodávky ovocia a zeleniny
PF146/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
66,61 EUR
25.08.2019
Predmet: Mäso ŠJ AS, str.03
DF156/2019
faktúra
Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.
36051357
614,20 EUR
25.08.2019
Predmet: Zostava skriniek do ŠJ AS
DF155/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
163,80 EUR
25.08.2019
Predmet: Učeb.pomôcky pre predškolákov ("Pracovný stôl")
DF154/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
143,60 EUR
25.08.2019
Predmet: Nábytok do nových tried (inter.vybavenie - stoličky)
DF153/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
334,48 EUR
25.08.2019
Predmet: Mzdová agenda za 07/2019
DF152/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
222,13 EUR
25.08.2019
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 07/2019
DF143/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 420,62 EUR
25.08.2019
Predmet: Didaktické pomôcky a potreby na podporu vzdelávania (pre predškolákov, nové triedy)
DF142/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
11 013,79 EUR
25.08.2019
Predmet: Interiérové vybavenie (nábytok, zariaďovacie predmety a doplnky do interiéru) pre nové triedy
ZMŠ0032012D14
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Určenie reg.príkonu na rok 2020 - Príloha č.14 k Zmluve
DF149/2019
faktúra
Gastro-Galaxi, s.r.o.
44103930
738,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Nerezové stoly do kuchyne ŠJ AS, str.03
DF151/2019
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
122,63 EUR
16.08.2019
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov
DF150/2019
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
318,93 EUR
16.08.2019
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov a kancelárske potreby
1/R19039
objednávka
Ľuboš Rajnoha - GLASTIP
37150391
114,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Sieťky na okná do kuchyne, skladov a prevádzkových priestorov ŠJ AS